Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не формируется проводка зачета авансов

10 марта 2015 в 23:05
Добрый вечер,ООО на УСН 15%, получена предоплата 30.05 на сумму 9тыс руб, 10.06 оставшаяся сумма 15 тыс. руб, реализация 10.06 на сумму 24 тыс руб. В бухучете делаю проводки
Д51 К62.02 9 тыс р ПКО
Д 51 К 62.01 15 тыс р ПКО
Д62.01 К 90.01.1 24 тыс руб ( товарная накладная , реализация)
Вопрос: в документе реализаия товаров и услуг не формируется проводка зачета авансов д 62.02.к 62.01. Соответсвенно, в карточке счета по сч 62,01 и 62,02 есть одинаковые остатки. Как исправить? Зараннее спасибо
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
10 марта 2015 в 23:21
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
10 марта 2015 в 23:41
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.56.3)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
10 марта 2015 в 23:46
Здравствуйте!
В первую очередь нужно проверить:
1. договор - возможно он задвоен
2. порядок проведения документов.
Если с этим все хорошо, то выложите, пожалуйста, осв и карточку счета 62 по контрагенту.
11 марта 2015 в 00:02
Меня смущают остатки по сч 62.01 и 62.02 после документа реализация тов-в и услуг, получается что не было зачета авансов
Прикреплено 3 файла:
62.01.xls 62.02.xls оборотка.docx
ne_pesnya  663 балла, г. Москва
11 марта 2015 в 01:19
У Вас в ПКО от 30.05 стоит ссылка на реализацию товаров и услуг от 10.06. Думаю Давайте подумаем, возможно ли такое? С точки зрения своевременности отражения данных - не возможно!  Аналитика кредита должна быть контрагент/договор/пко. Возможно у Вас погашение задолженности стоит "по документу". Если так, то корректнее будет указать "не погашать", а в реализации уже зачет авансов сделать "по документу".
11 марта 2015 в 16:26
А где можно посмотреть что у меня стоит "по документу"? То есть в ПКО от 30.05.2014 я должна убрать "реализация №3 от 10.06.2014"?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер