Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

1
 
Отчетность по экологическому сбору сдается до 1 апреля
Сдать бесплатно 1
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Восстановление НДС при совмещении ОСНО и ЕНВД

12 марта 2015 в 13:36
Здравствуйте!

По работе столкнулась с восстановлением розницы. ООО на ОСНО и ЕНВД, в работе используется 1с: Предприятие 8.2. Комплексная.

Не известно куда пойдет изначально товар в опт или в розницу, приходуем ДТ 41 КТ 60, Дт 19.03 Кт 60 на оптовый склад, затем то, что в розницу переносим с оптового на розничный склад Дт 41.02 Кт 41.01 на сумму 702419= (январь,февраль 2015 г)
 И отчет о розничной продаже формирует проводки
Дт 50.1 Кт 90.1.2-реализация в розницу
Дт90.02 Кт 41.02 реализация (себестоимость)
Дт 90.02.2 Кт 19.03. НДС списан на расходы (на сумму 122748=),
а восстанавливает НДС Дт19.03 Кт 68.02 на сумму 79840=

Вопрос: 1. Cкажите пожалуйста, почему могут не совпадать суммы по НДС, переданному в розницу (702419*18%=126435)??товара без НДС не было.
                2. Почему НДС восстанавливается на сумму меньше, чем списан в розницу??????( оплачен или не оплачен, или из разных кварталов попадают товары)

Cпасибо.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
12 марта 2015 в 14:02
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
13 марта 2015 в 11:44
Предприятие 8.2. Комплексная (8.2/1980). Комплексная автоматизация 1.1 (1.1.562)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
16 марта 2015 в 14:02
Добрый день!
Цитата (Марьяна 1128):ООО на ОСНО и ЕНВД ...
Вопрос: 1. Cкажите пожалуйста, почему могут не совпадать суммы по НДС, переданному в розницу (702419*18%=126435)??товара без НДС не было.
2. Почему НДС восстанавливается на сумму меньше, чем списан в розницу??????( оплачен или не оплачен, или из разных кварталов попадают товары)
...
 Комплексная автоматизация 1.1 (1.1.562)
В конфигурации на платформе 8.2 разработчики тоже вносят изменения. В частности, в учетной политики для целей НДС у вас установлен "раздельный учет".?
Ещё из общих вопросов к вам... Вы используете в процедуре закрытия некую "схему" для НДС. Вы её проверяли? Какие регламентные операции НДС формируются? в частности, отрабатывает ли "распределение НДС косвенных расходов"? 
Цитата:в розницу переносим с оптового на розничный склад Дт 41.02 Кт 41.01 на сумму 702419
В документах перемещения товаров вы используете вкладку "НДС"? там есть выбор по отношению к входному НДС в стоимости.
Может, в череде данных документах есть различающийся выбор значений?... Ох!
17 марта 2015 в 16:13
Здравствуйте!

1.Схема по закрытию НДС проверила, все нормально. Распределение косвенных расходов по НДС формируется. 
2. При перемещении товаров, во вкладке "НДС" стоит НДС в стоимости не изменять,переносится автоматически обработкой перенос с оптового на розничный
3. В политике раздельный учет стоит
- Порядок учета НДС по МПЗ, списанным при операциях, не обл,НДС
-включать в стоимость или списывать на расходы в соответствии со ст.170 НК РФ.

Скажите пожалуйста, возможно Д90.02.2 Кт 19.03 122748 списан на расходы, а восстановлен Д19.03 К 68.02 79840= Такое может быть???? и из-за чего???

Cпасибо!
Алена Светлая Консультант
19 марта 2015 в 23:54
Цитата (Марьяна 1128):Скажите пожалуйста, возможно Д90.02.2 Кт 19.03 122748 списан на расходы, а восстановлен Д19.03 К 68.02 79840= Такое может быть???? и из-за чего???
Вероятно, ваши записи с суммами - это общие обороты вх.НДС за период. Разные суммы в оборотах, конечно, возможны.
Разве вам самих документов-причин такого формирования записей-оборотов не видно, если раскрыть по документам?
А возможны перемещения наоборот: с розничного склада на оптовый?
И точно ли то, что изначально товар всегда приходуется на оптовый?

Что получается...? Вряд ли восстановление НДС происходит в одном периоде по тому же товару, по которому произошло признание вх.НДС в расходах при ЕНВД?? Вероятно, товары могут быть из разных партий. Скорее всего, по части товаров, которые не пошли на розничный склад раннее, а оставались на складе оптовом, НДС уже был в прошлых периодах документами принят к вычету. Ну, вот товар полежал, полежал (а НДС уже списан) на оптовом складе. Потом его переместили на розничный. При методе ФИФО (первый пришел, первый ушел) при очередном перемещении с оптового склада на розничный подхватывается товар из более ранней партии. То есть, товар пошел на розничный склад, когда НДС по нему уже был принят к вычету. Пр-ма отслеживает такие моменты. Как раз из-за партионного учета. И восстанавливает НДС. А уж в какой сумме восстановится?.., зависит от разных моментов и движений товаров.
Думаю, что как-то так. Думаю
23 марта 2015 в 14:54
Спасибо Вам большое!
Попробую еще раз все пересмотреть.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер