Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Налог по УСН в отчете о финансовых результатах в 1С Бухгалтерия 8.3

Оксана Ермакова (автор вопроса)  444 балла, г. Воронеж
16 марта 2015 в 16:46
Добрый день!

ООО на УСН (доходы-расходы). Программа 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3.5.1383, редакция 3.0 (3.0.38.53).
 Закрытием месяца за сентябрь начислен авансовый платеж за 9 месяцев в сумме 49 348 руб.
Закрытием месяца за декабрь начислен минимальный налог по УСН 108 220 РУБ.
В Декларацию по УСН данные попадают верно. Но в Бухгалтерской отчетности малых предприятий в разделе Отчет о финансовых результатах в строку 2410 "Налог на прибыль и аналогичные платежи" попадает сумма 49348+108220=157568 руб.
Но на мой взгляд должно попасть только 108220 руб. 
Но боюсь, что если сделаю сторно авансового платежа ручной проводкой, то исказятся данные в Декларации по УСН.
Как правильно?
Карточка счета во вложении.
Прикреплен 1 файл:
Карточка счета 99.01.1.xls
Алена Светлая Консультант
20 марта 2015 в 01:38
Доброго времени суток!
Цитата (Оксана Ермакова):Но на мой взгляд должно попасть только 108220 руб.
Но боюсь, что если сделаю сторно авансового платежа ручной проводкой, то исказятся данные в Декларации по УСН.
Как правильно?
Не бойтесь. Сторнируйте лишнюю сумму Операцией вручную. Сальдо сверьте и сам оборот за год. И в ОСВ, и по декларации.
Оксана Ермакова (автор вопроса)  444 балла, г. Воронеж
20 марта 2015 в 08:13
Уже так и сделала. Всё правильно получилось. Спасибо за ответ.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер