Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Авансовые платежи по налогу на прибыль: заполнение декларации

17 марта 2015 в 09:49
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться: Фирма на ОСНО, плтим ежемесячные авансы по прибыли исходя из предыдушего квартала. Таким образом, 1) по итогам 1 кв. ни расходов, ни выручки нет
                                             2) по итогам 2 кв.: стр. 180 = 9 753
                                                                            стр. 210 = 0
                                                                            стр. 270 = 9 753
                                                                            стр. 290 = 9 753
                                            3) по итогам 3 кв.: стр. 180 = 5 562
                                                                           стр. 210 = 19 506
                                                                           стр. 280 = 13 944 (налог к уменьшению)
                                                                           стр. 290 = 0
                                            4) по итогам 4 кв.: стр. 180 = 49 960
                                                                           стр. 210 = 5 562
                                                                           стр. 270 = 44 398
                                                                           стр. 290 = 0
Вопрос как раз по цифрам по строкам 210 и 270 за 4 кв. Ведь получается, что за год мы должны заплатить в целом 49 960 руб. налогов, из которых 19 506 перечислили еще во 2 кв., то есть итого за год к доплате = 30 454, Но если считать по правилам, то получается как раз то, что указано у меня построчно. Но в итоге если мы по декларации за год заплатим 44 398, то переплата в сумме 13 944 (19 502- 5 562) так и останется висеть? Как ее зачесть? Спасибо
юлия79  227 858 баллов, г. Омск
17 марта 2015 в 10:13
Добрый день!

Цитата (КляксаБух):Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться: Фирма на ОСНО, плтим ежемесячные авансы по прибыли исходя из предыдушего квартала. Таким образом, 1) по итогам 1 кв. ни расходов, ни выручки нет
2) по итогам 2 кв.: стр. 180 = 9 753
стр. 210 = 0
стр. 270 = 9 753
стр. 290 = 9 753
3) по итогам 3 кв.: стр. 180 = 5 562
стр. 210 = 19 506
стр. 280 = 13 944 (налог к уменьшению)
стр. 290 = 0
4) по итогам 4 кв.: стр. 180 = 49 960
стр. 210 = 5 562
стр. 270 = 44 398
стр. 290 = 0
Вопрос как раз по цифрам по строкам 210 и 270 за 4 кв. Ведь получается, что за год мы должны заплатить в целом 49 960 руб. налогов, из которых 19 506 перечислили еще во 2 кв., то есть итого за год к доплате = 30 454, Но если считать по правилам, то получается как раз то, что указано у меня построчно. Но в итоге если мы по декларации за год заплатим 44 398, то переплата в сумме 13 944 (19 502- 5 562) так и останется висеть? Как ее зачесть? Спасибо
В декларации показываются только начисления.

Уплату смотрите по 68 счету.

По заполнению декларации все верно.

Доплатить деньгами нужно 49960-19506=30454.

В налоговой числится переплата 13944,начислив налог 44398,к доплате получится такая же сумма 30454 руб.
17 марта 2015 в 10:24
То есть, в декларации я отражаю все так, как у меня написано (к уплате 44 398), но фактически плачу 30  454.? Так?
Если так, то надо ли какое-то заявление писать на зачет? или может какое-то уведомление
Спасибо, что откликнулись
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 858 баллов, г. Омск
17 марта 2015 в 10:30
Добрый день!

Цитата (КляксаБух):То есть, в декларации я отражаю все так, как у меня написано (к уплате 44 398), но фактически плачу 30 454.? Так?
Если так, то надо ли какое-то заявление писать на зачет? или может какое-то уведомление
Спасибо, что откликнулись
Да,все верно.

Писать ли заявление на зачет переплаты в счет уплаты налога за год-это уточните в своей налоговой.Везде по-разному.Одни просят заявление-другие засчитывают автоматически.
17 марта 2015 в 10:31
Спасибо Вам большое еще раз, Юлия
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер