Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Начисление налога на прибыль в 1С 8.2

17 марта 2015 в 11:45
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как провести суммы налога на прибыль в 1 С ? Первый год работаю с налогом на прибыль, пока все таки хочу проконсультироваться с Вами.
 редакция 2.0 (2.0.64.14) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

1) если за 2 квартал начислен налог в ФБ 956  и в РБ 8600, а потом сдали корректирующую декларацию (убрали внереализ. доходы), где суммы начисленного налога стали ФБ 351 и РБ 3156. Как это провести в программе, проводки какие?

2) за 9 мес. начислен налог в ФБ 1774 и в РБ 15966, уплачен налог за 6 мес. в ФБ 351 и в РБ 12810, то в программе я отражаю только доплату???
юлия79  249 981 балл, г. Омск
17 марта 2015 в 11:54
Добрый день!

Цитата (ЕленаТ Главбух):Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как провести суммы налога на прибыль в 1 С ? Первый год работаю с налогом на прибыль, пока все таки хочу проконсультироваться с Вами.
редакция 2.0 (2.0.64.14) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

1) если за 2 квартал начислен налог в ФБ 956 и в РБ 8600, а потом сдали корректирующую декларацию (убрали внереализ. доходы), где суммы начисленного налога стали ФБ 351 и РБ 3156. Как это провести в программе, проводки какие?

2) за 9 мес. начислен налог в ФБ 1774 и в РБ 15966, уплачен налог за 6 мес. в ФБ 351 и в РБ 12810, то в программе я отражаю только доплату???
А вы "закрытие месяца" делаете?Проводки по начислению налога автоматически формируются?
17 марта 2015 в 12:07
Автоматически формируются другие суммы. Я, если честно, не совсем понимаю технологию формирования проводок программой.
Когда я сформировала корректирующую декларацию по прибыли, суммы в программе автоматически должны проставиться (конкретно во 2 кв. уменьшиться например)???
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 981 балл, г. Омск
17 марта 2015 в 12:08
Добрый день!
Цитата (ЕленаТ Главбух):Автоматически формируются другие суммы. Я, если честно, не совсем понимаю технологию формирования проводок программой.
Проводки формируются исходя из данных по налоговому учету.У вас он ведется?В декларацию попадают суммы прямых и косвенных  расходов автоматически?
17 марта 2015 в 12:20
Да, автоматически формируются
юлия79  249 981 балл, г. Омск
17 марта 2015 в 12:29
Программа при закрытии месяца каждый месяц определяет фин.результат и начисляет/сторнирует налог(в зависимости от наличия прибыли/убытка).

Изначально за шесть мес. у Вас была прибыль и налог составил 9556(по бюджетам не делю).Эта сумма налога по декларации в стр.180 и по Кт 68.4.1 в учете за период 01.01-30.06.

Вы делаете уточненку.В учете как отразили?В каком периоде уменьшили доходы и как налог отразили-сторнировали?
17 марта 2015 в 12:45
Я сдала только уточненку, больше пока ничего не делала, потому что не понимаю, как делать?

Реглам.операцией 30.06.14 (6 мес.)программа начислила налог
Д99.01.1 К68.04.1 ФБ 278
Д99.01.1 К68.04.1 РБ 2503

Реглам.операцией 30.09.14 программа начислила налог (9 мес.)
Д99.01.1 К68.04.1 ФБ   - 278
Д99.01.1 К68.04.1 РБ   - 2503
это потому что программа автоматически посчитала убыток, (себестоимость получилась большая),
я исправила декларацию на прибыль, получились цифры
ФБ   1774 руб.
РБ    15966 руб.
и сдала ее с такими цифрами, что
ФБ   1774 руб.
РБ    15966 руб.

а в программе пока не подбила правильно. Как все это корректно провести?
юлия79  249 981 балл, г. Омск
17 марта 2015 в 19:24
Добрый день!

Цитата (ЕленаТ Главбух):Реглам.операцией 30.09.14 программа начислила налог (9 мес.)
Д99.01.1 К68.04.1 ФБ - 278
Д99.01.1 К68.04.1 РБ - 2503
это потому что программа автоматически посчитала убыток, (себестоимость получилась большая),
я исправила декларацию на прибыль, получились цифры
ФБ 1774 руб.
РБ 15966 руб.
и сдала ее с такими цифрами, что
ФБ 1774 руб.
РБ 15966 руб.

а в программе пока не подбила правильно. Как все это корректно провести?
Т.е. по итогу 9 мес. общество сработало с убытком,вы его не захотели показывать и "нарисовали" прибыль?
В этом случае те расходы,кот.вы не показали в декларации по налогу на прибыль нужно было не принимать в НУ.
18 марта 2015 в 08:48
Значит перелопатить цифры, чтобы "лишнее" не учитывать в НУ?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер