Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формируется ОСВ по 60-му счету с дебетовым остатком на конец периода

17 марта 2015 в 16:17
Здравствуйте! 
Подскажите пожалуйста, что я оформляю не так.?! 

1.
Оплачиваем услуги без НДС:
Д 60.02 К 51
оформляем поступление товаров и услуг :
Д 60.01 К 60.02
Д 60.01 К 60.01

2. 
Оплачиваем услуги в т.ч.НДС
Д 60.02 К 51
НДС отражается, но в проводках его нет!?
оформляем поступление 
Д 60.02 К 60.01
Д 60.01. К 60.01
Д.19.04 К 60.01

3.
Оплачиваем промо посуду в т.ч.НДС
Д 60.02 К 51
Оформляем поступление 
Д.60.02 К 60.01
Д 26      К 60.01
Д 19.03 К 60.01

В итоге формируется ОСВ по 60 счету с Дебетовым остатком на конец периода.
Как можно это исправить, помогите плиз!
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
17 марта 2015 в 16:40
День добрый,
Цитата:оформляем поступление товаров и услуг :
Д 60.01 К 60.02
Д 60.01 К 60.01
для начала поступление товаров и услуг офрмляется проводками:
Дт 41,44,20 Кт 60.01
Дт 60.01 Кт 60.02
У вас же счет 60 дублируется, самой услуги или товара не появляется. Тоже самое во втором примере. Зачет аванса всегда будет:
Дт 60.01 Кт 60.02, если вы оплачиваете на счет 60.02.
Пробуйте исправить проводки и счет 60 должен закрыться, если у вас оплачено 100% по счетам.
Любовь-морковь  14 баллов, г. Усть-Илимск
17 марта 2015 в 18:17
Цитата (Polyn):2.
Оплачиваем услуги в т.ч.НДС
Д 60.02 К 51
НДС отражается, но в проводках его нет!?
Добрый вечер Вы имели ввиду, что НДС отражается в платежном поручении и далее в Выписке банка (Списании с расчетного счета)? Правильно, он и будет отражаться в этих документах и в проводке общей суммой 60.02/51. А вот при поступлении товара (работ услуг) сумма НДС и выделяется на  19/60.1
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Любовь-морковь  14 баллов, г. Усть-Илимск
17 марта 2015 в 18:19
Цитата (Polyn):1.
Оплачиваем услуги без НДС:
Д 60.02 К 51
оформляем поступление товаров и услуг :
Д 60.01 К 60.02
Д 60.01 К 60.01
Вы не указали затратные счета. И в примере 2 тоже.
18 марта 2015 в 13:14
Спасибо всем большое!
Скажите, если это поступление товаров (не для перепродажи и не материалы) , то это 26 счет?!
а если услуги, то какой счет? 20 ?!

       для начала поступление товаров и услуг офрмляется проводками:
       Дт 41,44,20 Кт 60.01
       Дт 60.01 Кт 60.02
данные по затратным счетам исправила, теперь появились остатки по 20 и 41 счету?! 
что с ними делать?)
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
18 марта 2015 в 14:00
Поясните что это за товары, которые не являются ни товаром, ни материалами. Любое приобретенное имущество необходимо сначала ставить на учет, только потом списывать на затратные счета.
Счет 20 закрывается в конце месяца, а на счете 41 будет числиться товар до его реализации.
19 марта 2015 в 11:17
Сама компания оказывает услуги.
И приобретает услуги, такие как юридические, размещение обьявлений, услуги посредников. 
Приобретает товары для промо акций, для подарков, т.е. не с целью перепродажи.
 Благодарю за ответ!
ПриоритетТатьяна  16 698 баллов, г. Беломорск
19 марта 2015 в 11:47
Цитата (Polyn):Сама компания оказывает услуги.
И приобретает услуги, такие как юридические, размещение обьявлений, услуги посредников.
Приобретает товары для промо акций, для подарков, т.е. не с целью перепродажи.
Благодарю за ответ!
В любом случае ваши проводки будут следующими:

Дт10 Кт60- приобретены рекламные материалы
Дт44 Кт10- списаны на коммерческие расходы

При оказании услуг ваши проводки:
Дт62 Кт90.01

При покупке услуг:
Дт20,26,44 Кт71,60
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер