Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при взаимозачете

18 марта 2015 в 08:02
Здравствуйте, у меня таков вопрос. Организация А была должна организации Б. 2 500т.р без НДС. Организация Б. работает на «упрощенке»

Затем организация Б переуступила свою дебиторскую задолженность организации В. по договору переуступки право требования.

Организация же В должна организации А. 4 500 т.р. Можно ли я списать эти долги между организациями А .и В взаимозачетом. ?
Как быть с НДС организации В?
Спасибо
юлия79  227 114 баллов, г. Омск
19 марта 2015 в 09:43
Добрый день!

Цитата (seismoset):Здравствуйте, у меня таков вопрос. Организация А была должна организации Б. 2 500т.р без НДС. Организация Б. работает на «упрощенке»

Затем организация Б переуступила свою дебиторскую задолженность организации В. по договору переуступки право требования.

Организация же В должна организации А. 4 500 т.р. Можно ли я списать эти долги между организациями А .и В взаимозачетом. ?
Как быть с НДС организации В?
Спасибо
От чьего имени интересуетесь?
Организация А стала кредитором В по договору уступки на 2500 т.руб.
В то же время В должна А за что-то по договору ??? 4500 т.р?
19 марта 2015 в 12:31
Вопрос от организации В.  Виды работ - услуги у всех.
Ведь взаимозачет пойдет сумма 2500 без НДС.
Тогда оорганизация В должна перечислить А
(
4500= (3800 + 700 НДС) ) -2500 = 3800-2500 =1300 и плюс 700 НДС ?

 Или как то по другому?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 114 баллов, г. Омск
19 марта 2015 в 12:48
Добрый день!

Цитата (seismoset):Вопрос от организации В. Виды работ - услуги у всех.
Ведь взаимозачет пойдет сумма 2500 без НДС.
Тогда оорганизация В должна перечислить А
(4500= (3800 + 700 НДС) ) -2500 = 3800-2500 =1300 и плюс 700 НДС ?

Или как то по другому?
По Дт 76 у вас числится задолженность фирмы А перед вами на сумму 2500 р.

По Кт 60 числится ваша задолженность перед А на сумму 4500р.

Проведя зачет на 2500 руб,вы останетесь должны А 2000 руб.
19 марта 2015 в 13:54
C cуммой 2000 понятно.

А что писать в платежном поручении 2000 , в том  числе НДС 700 ?
юлия79  227 114 баллов, г. Омск
19 марта 2015 в 15:07
в 2000 рублях не может быть 700 руб НДС.
При ставке 18% НДС 305,08
20 марта 2015 в 07:18
Ясно,  я задал не совсем  профессиональный вопрос.

 Уточню. Организация А была должна организации Б. 2 500т.р  НДС -0 р. Организация Б. работает на «упрощенке»

Затем организация Б переуступила свою дебиторскую задолженность (2500т.р.) организации В. по договору переуступки право требования.

Организация же В должна организации А. 4 500 т.р. (условно 3800т.р. + НДС 700т.р.)  
В зачет берется 2500 т.р.  НДС 0 р.  (3800- 25000=1300)
Получается что НДС в зачете не участвует. Как быть с НДС организации В?
Как ему отражать НДС в бухучете? Что писать в платежном поручении о НДС
при отправке оставшуюся задолжность в 2000 т.р в адрес А?

Спасибо
юлия79  227 114 баллов, г. Омск
20 марта 2015 в 07:37
Добрый день!

Цитата (seismoset):Получается что НДС в зачете не участвует. Как быть с НДС организации В?
Как ему отражать НДС в бухучете? Что писать в платежном поручении о НДС
при отправке оставшуюся задолжность в 2000 т.р в адрес А?

Спасибо
Не совсем так.
Зачет производится на сумму 2500 т.р.
Дт задолженность в сумме 2500 учитывается без НДС(по договору уступки)
Кт задолженность учитывается в сумме 2500 р в т.ч. НДС.

При оплате фирме А пишите....сумма 2000 р в т.ч. НДС 305,08
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер