Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Закрытие счета 90.08.2 в обособленном подразделении в 1С 8.2

18 марта 2015 в 08:58
Добрый день.Подскажите пожалуйста  мы работаем на ОСНО + обособленное подразделение не на выделенном балансе ЕНВД Тех.обслуживание  Работаем в 1С8.2 Бухгалтерия предприятия КОРП ....при закрытии 4 кв 2014  счет 20.01 закрылся  и в бУ и НУ  При формировании ОСВ по ОБособке 90,08,2 не закрылся  висит по Д счета  с минусом -490 000 (красным). в настройках  все указала метод директ - кастинг галка стоит ,в закладке производство -по выручке ,в общем все галочки стоя ...Что где не так? помогите....Может и не должен закрываться
Прикреплен 1 файл:
ОСВ по ОБособке.xls
Ольга Матвеева Модератор
18 марта 2015 в 10:06
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
18 марта 2015 в 15:12
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.64.6) (http://v8.1c.ru/buh8corp/) Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены (http://www.1c.ru)
Я нашла это в справке
Алена Светлая Консультант
23 марта 2015 в 22:40
Здравствуйте!
Цитата (olgaan79):При формировании ОСВ по ОБособке 90,08,2 не закрылся висит по Д счета с минусом -490 000 (красным). в настройках все указала метод директ - кастинг галка стоит ,в закладке производство -по выручке ,в общем все галочки стоя
Насколько понимаю, при выводе в оборотно-сальдовом балансе (ОСВ по всем счетам ) по "Голова + обособ.подразделение" за период (месяц, квартал , год)  в синтетическом учете обороты по сч.90 и 91 - закрываются - сальдо нет. 
А вот если смотреть раздельно, например, только по голове, или только по обособ.подразделению, то в синтетическом учете (не говоря уж о субсчетах!..) может быть сальдо. Но в общем случае, обычного черно цвета.
Если у вас краснеет Дт 90.02 по особобке, то значит, где-то нужно заново перезакрывать периоды. И закрывать в нужной последовательности, как обычно.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер