Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Уплата налога на прибыль при переплате

18 марта 2015 в 12:07
Добрый день. Встала в ступор. ООО на ОСН. Помогите разобраться.
По налогу на прибыль (ФБ) на 01.01.2015 года была переплата в размере 2971 руб. (подтверждено актом сверки)
Авансовые платежи, подлежащие уплате в 1 кв. 2015 года составили:
28.01.15=2150,00
02.03.15=2150,00
30.03.15=2150,00

09.02.2015 года в ИФНС была предоставлена декларация по налогу на прибыль за 2014 год. По данным НД за 2014 год налог на прибыль идет к уменьшению =25789 руб.
Таким образом, получаем (на примере налога на прибыль в Федеральный бюджет):
25789 (переплата)+2971(переплата на 01.01.15)=28760 руб.
28760 - 7271 (зачет на уплату НДС)=21489
21489 - 2150 (1/3 ав.пп по налогу на прибыль в Фб 28.01.15)=19339 руб.
19339 - 2150 (2/3 ав.пп по налогу на прибыль в Фб 02.03.15)=17189 руб.
17189 - 2150 (3/3 ав.пп по налогу на прибыль в Фб 30.03.15)=15039 руб.
Получается я ведь вообще авансы могу не платить? Налоговая 2 марта 2015 прислала требование об уплате аванс.пп
Прикреплено 2 файла:
20150318_130259.pdf 20150318_130406.pdf
юлия79  249 407 баллов, г. Омск
19 марта 2015 в 08:58
Видимо дело в том,что годовая декларация(уменьшение налога )проведено по сроку уплаты,т.е.30.03.15.

Вы в учете у себя 31.12.14 провели начисление/уменьшение налога и видите,что у вас переплата и денег на ав.платежи за 1 кв.хватает,а в ИФНС проводят по сроку уплаты.
19 марта 2015 в 10:37
Дак да. а требование то выставили. я уже съездила вчера в налоговую. сказали отзвониться им по сроку, чтобы не списали.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер