Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректировка стоимости списания в 1С

19 марта 2015 в 10:17
Добрый день! Подскажите пожалуйста! ООО, учет ведется в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83), УСН (доходы минус расходы, поэтому списание ФИФО). Провожу реализацию, товары списываются в 0, потом провожу закрытие месяца и операцией "Корректировка стоимости списания" выходят минусы... Перепроводила уже много раз все документы, как и что только не пыталась сделать! За 14 год нужно закрываться, а никак. В 13 году пропустила минусы. Как мне поправить закрытый период и разобраться в этом?? Прилагаю документы..
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
19 марта 2015 в 11:16
Добрый день. Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
19 марта 2015 в 12:20
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.13). Вот еще осв, анализ субконто по номенклатурным группам выкладываю и карточки, в разрезе каждой (мало что в них понимаю, у меня НГ одна, а в аанализе две почему-то.. Может в этом проблема!

Фирма занимается продажей и оказанием услуг!
Алена Светлая Консультант
24 марта 2015 в 01:01
Здравствуйте!
Цитата (Мари89):УСН (доходы минус расходы, поэтому списание ФИФО). Провожу реализацию, товары списываются в 0, потом провожу закрытие месяца и операцией "Корректировка стоимости списания" выходят минусы...
Если в базе всего одна номенклатурная группа, а видов (направлений) деятельности, как минимум, два, конечно, это серьезная ошибка: то, что вы не разделили для автоматического расчета себестоимости направления реализаций (выпуска) хотя бы на две разные НГ.
Для услуг вы используете Акт оказания производственных услуг , который требует плановую себестоимость на сч. 20.01. Вы её проставляете. И тем самым использование данного документа ориентирует программу на то, что она будет корректировать себестоимость.
Всё бы хорошо, если бы вы занимались только выпуском и оказанием услуг по одной НГ.

Но зачем-то по этой же НГ продаете ГП (сч.43). Ох!
Из тех карточек и обороток, что вы предоставили, складывается впечатление, что как такого выпуска ГП (готовой продукции) док-том "Отчет производства за смену" вы не вносите.
Я увидела у вас лишь "Комплектацию номенклатуры", по результатам которой на выходе у вас некая номенклатура сажается на сч.43.
Док-т "Комплектация номенклатуры" никак не работает со счетом 20.01. Но !..
Логически, если есть учет затрат по сч20.01 по той же НГ, что и продажа ГП ( по Кт сч43), то в пр-ме, скорее всего, включаются механизмы корректировки себестоимости. Видите, ведь не с/с ГП корректируется, а с/с услуг корректируется, в частности, по Дт сч90.02.1 и этой единственной НГ.
Разнесите процессы (направления реализаций в вашем случае) на две разных НГ. Перепроведите документы и закрытия месяцев. Проверьте, что будет. Думаю 

И остается вопрос: для чего вы используете по услугам именно документа "Акт оказания производственных услуг", а не обычную "Реализацию товаров и услуг" (вкладка "услуги"), который обходится без плановой себестоимости работ (услуг)?? Насколько вам это нужно?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер