Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по УСН (6%)

Юлiя (автор вопроса)  14 баллов, г. Благовещенск
19 марта 2015 в 10:27
Здравствуйте! проверите пожалуйста заполнение ИП декларации по УСН 6% без работников. много читала и все равно немного не пойму. декларацию заполнила но что платить не понимаю.
Фактически оплаченные авансовые платежы 1кв -3632
                                                                                 2кв -5370
                                                                                 3кв -7760
Страховые взносы платила все вовремя. 
Заполняю : раздел 2,1:    
101-1
102-2
110-1221052
111-300035
112-558705
113-988985
соответственно суммы налога 
130- 7263
131-18002
132-33522
133-59339
уплата страховых взносов
140-5182
141-10364
142-15546
143-27618

по разделу 1.1
001-1
020-2080
040-5557
070-10338
100-13745

если я правильно понимаю то по строчкам 020, 040, 070,100 заполняется сколько я должна заплатить налог поквартально. 
а итоговая сколько? и что за сумма авансового платежа к уменьшению по строчкам 050, 080,110?
d_kletka  125 баллов, г. Нижнекамск
19 марта 2015 в 10:39
Добрый день!
По строке 100 раздела 1,1 у вас получилась сумма налога, которая д.б. уплачена за отчетный год
Вычитаете произведенные авансовые платежи и производите оплату
Юлiя (автор вопроса)  14 баллов, г. Благовещенск
19 марта 2015 в 14:15
Цитата (d_kletka):По строке 100 раздела 1,1 у вас получилась сумма налога, которая д.б. уплачена за отчетный год
Вычитаете произведенные авансовые платежи и производите оплату
не понятно. ст. 100  и минус фактич. платежы
13745-(3632+5370+7760=16762)= -3017
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
19 марта 2015 в 20:25
Добрый вечер.
Цитата:Заполняю : раздел 2,1:    
101-1
102-2
110-1221052
111-300035
112-558705
113-988985
Одна 2-ка лишняя, правильно?
Цитата:по разделу 1.1
001-1
020-2080
040-5557
070-10338
100-13745
если я правильно понимаю то по строчкам 020, 040, 070,100 заполняется сколько я должна заплатить налог поквартально.
У меня получилось так:
020 - 2 081
040 - 5 557
070 - 10 338
100 - 13 745
Правильно понимаете. Это строки к уплате по итогам отчетных периодов.

За год Вы должны уплатить: 2 081 + 5 557 + 10 338 + 13 745 = 31 721
Если проверим согласно Ваших данных:
За год доходов получено: 988 985 * 6% = 59 339 (Вы же доходы указали нарастающим итогом, правильно?)
Оплатили ФП: 27 618 (а откуда такая цифра? за 2014 г. должна получиться 20 728)
59 339 - 27 618(так как без работников можете уменьшить на 100%) = 31 721 должны оплатить налог за год
Но по итогам отчетных периодов Вы оплачивали немного другие суммы.
Цитата:Фактически оплаченные авансовые платежи
1кв -3632
2кв -5370
3кв -7760
Итого Вы заплатили: 3 632 + 5 370 + 7 760 = 16 762
Вы должны доплатить: 31 721 - 16 762 = 14 959

Цитата:и что за сумма авансового платежа к уменьшению по строчкам 050, 080,110?
В Вашем случае они не заполняются.
Но если общими словами: например могли за 9 мес. заплатить налог больше, чем за год (доходов за 9 мес. было много, а в последнем квартале доходы упали) и тогда заполняется строка 110.
Также могло быть и по итогам полугодия или 9 мес.
Юлiя (автор вопроса)  14 баллов, г. Благовещенск
20 марта 2015 в 14:42
Цитата (
):
Одна 2-ка лишняя, правильно?
,да вы правы. это я немного ошиблась. 

если я правильно понимаю то по строчкам 020, 040, 070,100 заполняется сколько я должна заплатить налог поквартально.У меня получилось так:
020 - 2 081
040 - 5 557
070 - 10 338
100 - 13 745

и здесь вы правы.

Оплатили ФП: 27 618 (а откуда такая цифра? за 2014 г. должна получиться 20728)
сумма получилась из 20728+((988985-300000)*1%)=27618
как я поняла что сумму уплаченных страховых взносов свыше 300000 тоже можно включать для снижения налога. 

Спасибо вам я все поняла.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер