Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расходы на ОС не учитываются при расчете налоговой базы в 1С 8.2

19 марта 2015 в 18:18
Добрый день!Мы на УСН д-р.Программа 1С 8.2.Приобрели оборудование,документы проходят в январе 2014г.,оплата в августе 2012г.Второй раздел КУДир заполнен на каждое ОС. Сумма приобретенных,оплаченных и принятых в эксплуатацию ОС в расходах по увеличению расходной налоговой базы не изменилась(КУДиР),т.е расходы без ОС,и декларация заполнется без учета расходов на ОС.Что делать?Может вручную ввести какой-то документ в виде бух.справки?И какой?Спасибо.
Виктория Цветаева Модератор
19 марта 2015 в 18:27
Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Kamushek  132 294 балла
19 марта 2015 в 21:55
Добрый день!
Цитата (Чистякова):Мы на УСН д-р.Программа 1С 8.2.Приобрели оборудование,документы проходят в январе 2014г.,оплата в августе 2012г
А где самое главное? Оборудование к учету приняли? Когда?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
20 марта 2015 в 08:35
Добрый день!Я указала в одном предложении"Сумма приобретенных,оплаченных и принятых в эксплуатацию"...Дата принятия 13.01.2014г.Программа 1С предприятие 8.2 (8.2 19.80) -платформа,конфигурация ред 2.0(2.0 64.5).Спасибо.
Kamushek  132 294 балла
20 марта 2015 в 15:45
Я правильно поняла, оплатили в 2012 году в августе, купили в 2014 в январе?
При принятии к учету в январе 2014, как вы заполнили закладку "Налоговый учет УСН", что указали в разделе оплата? август 2012 и сумму оплаты?
hlineblik  6 567 баллов, г. Королев
20 марта 2015 в 16:05
Цитата (Чистякова):Я указала в одном предложении"Сумма приобретенных,оплаченных и принятых в эксплуатацию"...Дата принятия 13.01.2014г.
Цитата (Чистякова):документы проходят в январе 2014г.,оплата в августе 2012г.
 А вы в 2012 году были на УСН?
20 марта 2015 в 16:06
Да
Kamushek  132 294 балла
20 марта 2015 в 16:18
Цитата (Чистякова):Да
Хороший ответ, только на какой вопрос.
23 марта 2015 в 10:57
Да- на все вопросы.В 2012г на УСН,В НУ оплата август 2012г и сумма оплаты.Пока ждала ответ,все решила,нашла еще ошибку в заполнении "принять к учету ОС".Но появился новый подводный камень-док: проч операции-Записи КУДиР графа сумма расх за отч пер-30 млн.;за кв 7 млн,а при формир.книги за 1 кв вся сумма 30млн в расходе(по кажд.ОС),а не 25%,как в выше указ док.Спасибо.
Kamushek  132 294 балла
23 марта 2015 в 14:33
Цитата (Чистякова):Но появился новый подводный камень-док: проч операции-Записи КУДиР
Откуда он появился? Его быть не должно. Должна быть регламентная операция за март 2014 года в закрытии месяца.
23 марта 2015 в 18:11
До закрытия месяца(регл.опер)проведены след.док:1.Принятие к учету(с указ в НУ даты оплаты и суммы (вся сумма)),2.Прочие операции(от 31.03.2014г)-заполнила весь раздел 2 по кажд ОС отдельно-сумма,оплата,остаточн.ст-ть,доля расх в отч пер в %(100) в квартале(25%).Затем регл опер.-Все красиво,все закрылось.Формирую КУДиР 1 кв.-все ОС с датой от 31.03.2014  попали в расход(чего и хотелось), но не в равных долях: 1й кв-7млн,2й кв 7 млн и т.д,а вся сумма 30млн.Если формировать КУДиР за год,то все отразилось 31.03.2014.Собственно для определения налога это роли не играет(сумму проверила),но так же не должно быть,авансовые платежи считать вручную?А может я что-то делаю не так? Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер