Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Расчет по страховым взносам сдается до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Переплата по авансам при УСН за 2014 год

Т В (автор вопроса)  67 баллов, г. Тверь
20 марта 2015 в 18:30
Добрый вечер. Я совсем запуталась. Заполнила декларацию по УСН "Доходы минус расходы", не встает переплата за 6 месяце и за 9 месяцев. Заполнила раздел декларации 1,2 вручную. Вопрос переплату ставить с нарастающим итогом?
Прикреплен 1 файл:
Декларация.xls
Nataly S Консультант
20 марта 2015 в 21:15
Здравствуйте.
Цитата (Т В):Добрый вечер. Я совсем запуталась. Заполнила декларацию по УСН "Доходы минус расходы", не встает переплата за 6 месяце и за 9 месяцев. Заполнила раздел декларации 1,2 вручную. Вопрос переплату ставить с нарастающим итогом?
Полагаю, что раздел 2.1 заполнен неверно, хотя бы потому, что в строках 050 и 080 заполнение не с первой левой ячейки.
Добавьте во вложение раздел 2.2, чтобы можно было определиться с заполнением раздела 1.2 декларации.
Т В (автор вопроса)  67 баллов, г. Тверь
20 марта 2015 в 21:55
в разделе 1.2  строках 050 и 080 заполнение не с первой левой ячейки, потому что стоит "минус". Прикрепляю раздел 2.2.
Прикреплен 1 файл:
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Nataly S Консультант
20 марта 2015 в 22:23
строка 020: 2927
строка 040:  20998
строка 070: 16646
строка 100: 39608

Строки 050 и 080 не заполняются. Не может быть одновременно налог  и к доплате, и к уменьшению. Либо налогоплательщик должен бюджету, либо бюджет должен налогоплательщику.
Т В (автор вопроса)  67 баллов, г. Тверь
20 марта 2015 в 22:39
После перепроведения реглам. операций за 2014 год, образовалассь переплата:
1-кв-л  2 510,00
2 кв-л  5 002.00
3 кв-л 19.00
итого за 9 мес. 7 531.00.
По декларации. если заполнять автоматически сумма доплаты за год 39 608.00
А по оборотке 68.12 сумма 32 077.00.
39 608-7 531=32 077.00
не могу понять куда поставить сумму 7531.00 к уменьшению. Спасибо большое, что разбираетесь.
Nataly S Консультант
20 марта 2015 в 22:48
В декларации отражается только начисление.
Реальная уплату Вы можете видеть в карточке соответствующего счета (или в Главной книге), а налоговики - в лицевом счете налогоплательщика.

Начислен налог за 2014 год 80179. Отнимите сумму фактически перечисленных авансовых платежей, разницу доплатить в бюджет.
Т В (автор вопроса)  67 баллов, г. Тверь
20 марта 2015 в 23:02
Спасибо большое за помощь. меня смутила сумма к уплате. я все поняла.Спасибо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер