Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление в 1С 8.3 ошибки, допущенной в закрытом месяце 2014 года при начислении заработной платы

Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
22 марта 2015 в 12:42
Добрый день, уважаемые форумчане!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.38.55)
Подскажите, как с наименьшими исправлениями (если такое возможно Беспокойный)выйти из сложившейся ситуации [-o<

Проверяла все показатели при исчислении налога по УСН, чтобы сдать декларацию и оплатить налог и нашла неприятный сюрприз за апрель 2014 г.
В 2014 г. ИП был на УСН (15%) и ЕНВД. Для отнесения взносов по сотрудникам к УСН и ЕНВД составляли пропорцию.
Мной были рассчитаны % отнесения на основании таких показателей:
90.01 (общая) = 274 276,60
90.01.1 (УСН) = 63 910,00
90.01.2 (ЕНВД) = 210 366,60
То есть получалось по УСН:
90.01.1/90.01*100 = 63 910/274 276,60*100=23,30130
И соответственно процент ЕНВД в начислении зарплаты стоит 76, 69870 (100 - 23,30130)

А теперь обнаружила, что в апреле
по сч. 90.01 сумма 295 076,60
по сч. 90.01.2 сумма 231 166,60
Получается другая пропорция: 63 910/295 076,6*100 = 21,65878.
Процент по ЕНВД в начислении зарплаты должен быть 78,34122 (100 - 21,65878)

Получается, что взносы завысила в программе и в расход по УСН они должны встать в меньшей сумме.
Но это апрель 2014 г. Ох! Как мне теперь в начислении зарплаты внести эти исправления за апрель? Или возможен другой вариант?
Буду благодарна за Ваши предложенияЦветы
Kamushek  131 876 баллов
23 марта 2015 в 23:59
Добрый день!
Все переделать представляется самым простым.
Надо помнить, что и взносы с ФОТ тоже распределяются.
Вручную? Ну если только все рассчитать и в декабре УСН уменьшить, поставив процент в документе Начисления зарплаты "ручками".
Светлана545 (автор вопроса)  97 679 баллов, г. Пятигорск
24 марта 2015 в 19:01
Цитата (Kamushek):Добрый день!
Все переделать представляется самым простым.
Надо помнить, что и взносы с ФОТ тоже распределяются.
Вручную? Ну если только все рассчитать и в декабре УСН уменьшить, поставив процент в документе Начисления зарплаты "ручками".
Добрый вечер.
Самым простым и самым страшным Беспокойный Ведь сколько обновлений было с того времени. А перепровести придется тогда 3 кв.
Спасибо за Ваше предложение Цветы
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер