Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как отразить в 1С 8.2 убыток поквартально и по итогам года?

Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
22 марта 2015 в 17:42
Добрый день!

1с Бухгалтерия 8.2.  ИП на УСН 15%. 

При перерасчете налога по УСН за 1, 3 квартал и по итогу 2014 года расходов больше чем доходов, следовательно начисление  налога отрицательный. Нужно ли данный отрицательный налог отражать в 1С и как это сделать? 

Спасибо
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
22 марта 2015 в 18:32
Добрый день.
Налоги не бывают отрицательными. Налоги бывают к уплате, к уменьшению и к возмещению. Возмещение по единому налогу УСН не предусмотрено.
Убыток 1 квартала, аванс = 0.
Прибыль 2 квартала - аванс равен Х рублей - Дт 99 Кт 68 Х рублей.
Убыток 3 квартала - аванс 0, аванс 2 кваратала к уменьшению - Дт 99 Кт 68 - красное сторно Х рублей.
Убыток 4 квартала - минимальный налог - Дт 99 Кт 68 - на сумму минимального налога.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
22 марта 2015 в 19:14
Цитата (Naaatta):Добрый день.
Налоги не бывают отрицательными. Налоги бывают к уплате, к уменьшению и к возмещению. Возмещение по единому налогу УСН не предусмотрено.
Убыток 1 квартала, аванс = 0.
Прибыль 2 квартала - аванс равен Х рублей - Дт 99 Кт 68 Х рублей.
Убыток 3 квартала - аванс 0, аванс 2 кваратала к уменьшению - Дт 99 Кт 68 - красное сторно Х рублей.
Убыток 4 квартала - минимальный налог - Дт 99 Кт 68 - на сумму минимального налога.
 А проводить все через вкладку - операции введеные в ручную?

 за 1 квартал  делать проводку Д99.01.1 К68.12 =0? Или сумму -260 руб (например)
2 квартал : Д99.01.1 К68.12 = 725 руб? 
За полугодие:     ????     = 336 руб?
3 квартал:  Д99.01.1 К68.12 = -229 руб
За 9 мес:     ????    = 106 руб
за 4 квартал: Д99.01.1 К68.12 = -199 руб
за 2014г    ????      = -92руб?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
22 марта 2015 в 19:43
Ваш пример не понятен - цифры вообще никак не складываются и не отнимаются.

Напишите данные о доходах и расходах
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
22 марта 2015 в 21:16
Цитата (Naaatta):Ваш пример не понятен - цифры вообще никак не складываются и не отнимаются.

Напишите данные о доходах и расходах
1 кв.:  -259716*15%= -38957 руб
2 кв: 483905*15%= 72586руб
Полугодие: 224189*15%= 33628 руб
3кв: -153232*15%= -22984 руб
9мес: 70957*15%=10645 руб
4 кв: 132886*15%=19933 руб
год: -61929*15%= --9289 руб.

Как это все провести в 1с? Какими проводками?
Налоги перечисляли, но в программу не отражали начисления налога. (
Naaatta  33 426 баллов, г. Новосибирск
22 марта 2015 в 21:32
31.03 - начислять нечего
30.06 - Дт 99 Кт 68 - 33628
30.09 - Дт 99 Кт 68 сторно 22893
31.12 Дт 99 Кт 68 - сторно 10645 и начисляете минимальный налог.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
22 марта 2015 в 22:10
огромное спасибо за помощь.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
23 марта 2015 в 21:04
Цитата (Naaatta):31.03 - начислять нечего
30.06 - Дт 99 Кт 68 - 33628
30.09 - Дт 99 Кт 68 сторно 22893
31.12 Дт 99 Кт 68 - сторно 10645 и начисляете минимальный налог.

Подскажите, в  документе сторнирования за 9 месяцев,  выбираю документ, "Операции введенные вручную -  начисление налога УСН за полугодие" , нажимаю кнопку "Заполнить" мне она отражает сумму налога УСН  Д99 К68 = -33628, далее добавляю проводку Д68 К99 = 22985. Итого 10643 руб. 

За год выбираю документ, "Операции введенные вручную -  начисление налога УСН за 9 месяцев" , нажимаю кнопку "Заполнить" мне она отражает документ за 9 месяцев Д99 К68= 33628, Д68 К 99 = -22985, добавляю проводку Д68 К 99 = 19933 без минуса, итоговая сумма получается 30576 руб, если ставлю -19933, то итоговая сумма -9290, как и должно быть.. Как быть в данной ситуации, минус ставить или можно как то по другому сделать?

Далее делаю проводку минимального налога Д99 К 68 = 29935 руб.  И уплачиваю сумму минимального налога? Или сумму которая получается по итогу года в документе "Операции введеные вручную?,
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер