Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Формирование декларации по налогу на прибыль за 2014 год в ООО на ОСНО

Евгеша M (автор вопроса)  0 баллов, г. Благовещенск
23 марта 2015 в 06:45
Всем Здравствуйте! Я "новичек"  в декларировании по налогу на прибыль.  Как правильно и точно сформировать декларацию по налогу на прибыль за 2014 год не знаю пока..
ООО на ОСНО до 4 кв 14 года сдавала 'нулевки' (деятельность не велась с момента регистрации 10.02.14г). В этом четвертом квартале  было приобретение материала (мет.порошок селен 0,5грамм) порядка на 277477руб далее его нужно списать так как пришел в негодность при обработке на оборудование. Оборудование организации не принадлежит, вот и еще вопрос как грамотно для налоговиков все оформить?  Для его приобретения использовались денежные средства внесенные на расчетный счет в качестве формирования УК (полностью) учредителем и заемные средства от учредителя (по договору бес%займа). Учредитель он же и директор. Больше операций никаких не было. В декларации по НДСу  стоит сумма к возмещению из за той покупки порошка. Недожидаясь требование о предоставлении документов по этой декларации мы сами подали черехз канцелярию все необходимое для кам.проверки. 11 марта подали заявление на перечисление этой суммы на р/с организации, но почему то никто не звонит и ничего на р/с не перечисляется.  Сейчас стоит жестко вопрос А как что отразить в декл по Прибыли? Я не работала с общим режимом и эта у меня первая организация, и вообще я молодой бух......простите за глупые вопросы......., возможно,..... но ведь это форум для поисков ответов?! Заранее спасибо, жду рекомендации.
Прикрепляю ОСВ за 2014 год и сформированные проводки. А при заполнении Листа 02 в декларации  по строке 040 ( внереализационные расходы) у меня стоит сумма 14675 а по строке 050 (убытки) -277477  стр 060 (Итого) -292152 что равняется счету 84.02 (Убыток, подлежащий покрытию) по Оборотной сальдовой. Какие еще страницы нужно заполнить в декларации мне?? И вообще какая реакция налоговиков может быть на этот убыток? Мы то ведь молодая орг, да и движение только вот в 4 квартале произошло.  Или как?? Может его не списывать вовсе?? И тогда декл. по прибыли будет пустой, на балансе в запасах это порошок повисит, потом как реализация с доходами пойдет и списать уже тогда......Вообще запуталасьКирпичная стена
Александр Погребс Главный консультант
20 апреля 2015 в 13:53
Добрый день!

Вопрос еще актуален?
Насколько я понимаю, декларацию Вы уже сдали...

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер