Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование декларации по налогу на прибыль в 1С

Жанетта_z (автор вопроса)  322 балла, г. Омск
23 марта 2015 в 13:27
Добрый день
1с Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.55)
Как бухгалтер я "ноль" . Нужно составить декларацию по налогу на прибыль за 2014г. Компании образовалась в дек. прибыли - 0, только убытки. Если я правильно чего-то понимаю то сумму должна проходить минусовая на сумму расходов . т.е. - 7 650.  Почему эта 1с считает только расходы банка. и только эту сумму  и проводит в декларации. Почему 3 300 не попадает в декларацию и соответственно в убытки.
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  143 633 балла
23 марта 2015 в 15:27
Добрый день!
Вы на какой счет отнесли покупку программы?
Цитата (Жанетта_z):Как бухгалтер я "ноль" .
Надо учиться, для начала познакомьтесь с методом начисления. Налог на прибыль рассчитывается по методу начисления,  а не по кассовому.
То что вы оплатили, расходом пока не является.
Жанетта_z (автор вопроса)  322 балла, г. Омск
24 марта 2015 в 06:25
Д 60 К 51 оплатила программу
Д 10 К 60 оприходовала программу и в этом же месяце списала

Сижу читаю метод начисления
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 633 балла
24 марта 2015 в 07:11
Цитата (Жанетта_z):и в этом же месяце списала
Для 10 счета уточните субсчет.
На какой счет списали? Каким документом оформили в программе?
Жанетта_z (автор вопроса)  322 балла, г. Омск
24 марта 2015 в 07:32
на 10.9 
списала на 44.01 
а вот каким документом оформила что ? поступление - торг12, списание - требование-накладная.
Kamushek  143 633 балла
24 марта 2015 в 14:00
Закрытие месяца сделали? 44.01 закрылся?
Жанетта_z (автор вопроса)  322 балла, г. Омск
24 марта 2015 в 14:21
Да, закрытие делала и он закрылся. Я уже поняла ошибку. Продаж не было а списала на расходы по продаже. В итоге исправила в требовании-накладной не на 44  , а сразу на 91.02.  Сумма таким образом изменилась и приблизилась к более правдивой, но вопросы все равно остались.  Спасибо за помощь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер