Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Декларация по налогу на прибыль при экспорте в Республику Беларусь

Наталья77 (автор вопроса)  9 баллов, г. Москва
23 марта 2015 в 13:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Отгрузка товара в Беларусь у нас была в ноябре. В 4 кв подтверждающие документы мы собрать не успели, соответственно декларацию сдали без 4 раздела. Сейчас я готовлю декларацию по прибыли и у меня возник вопрос, правильно ли я все составила?

декларация ндс строка 010        декларация прибыль строка 010
2 квартал
100 000  ндс18% -18 000           100 000

3 квартал
100 000  ндс18% -18 000           200 000

4 квартал (в нем был экспорт, всего выручка 100 000, из нее на экспорт 20 000)
80 000  ндс 18% - 14 400           300 000

Т.е если мы суммируем 010 строку ндс, то она не будет равна 010 строке прибыли. Будут ли вопросы у налоговиков? Возможно нужно что то еще заполнить?
Александр Погребс Главный консультант
20 апреля 2015 в 16:03
Добрый день!
Цитата (Наталья77):Т.е если мы суммируем 010 строку ндс, то она не будет равна 010 строке прибыли. Будут ли вопросы у налоговиков?
Всё логично. 
Налоговики увидят разницу, потребуют объяснений (работа у них такая), Вы поясните, они удовлетворятся этим объяснением.

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер