Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Формирование отчетности 2-НДФЛ за 2014 год в 1С

23 марта 2015 в 21:27
Добрый вечер,

Подскажите, пожалуйста: Организация - ООО, система налогообложения - ОСНО. В организация состоит из 1 человека - учредитель, он же ген. директор. Работает без трудового договора, сотрудником не является. Получает дивиденды поквартально. С дивидендов каждый раз ООО удерживала НДФЛ и выплачивала в бюджет. Сейчас встал вопрос с предоставлением отчета в форме 2-НДФЛ в налоговую за 2014г. за учредителя=ген.директора=не сотрудника (без трудового договора).
1С 8.3 (8.3.5.1383), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.38.55). Каким образом в нашем версии 1С можно сформировать эту форму отчета для налоговой? Во вкладке "Зарплата и кадры" вкладки НДФЛ нет, нет ни  одной отчетной формы. Попробовала завести учредителя как сотрудника в "Зарплата и кадры", далее - "Сотрудники" - картина не изменилась.
Как быть в этой ситуации, помогите пожалуйста советом
Прикреплен 1 файл:
Документ Microsoft Word.doc
Алена Светлая Консультант
28 марта 2015 в 23:44
Доброго времени суток!
Цитата (СветланаGKS):Каким образом в нашем версии 1С можно сформировать эту форму отчета для налоговой? Во вкладке "Зарплата и кадры" вкладки НДФЛ нет, нет ни одной отчетной формы. Попробовала завести учредителя как сотрудника в "Зарплата и кадры", далее - "Сотрудники" - картина не изменилась.
Как быть в этой ситуации, помогите пожалуйста советом
Вероятно, в связи с тем, что заранее было известно, что "сотрудники" для начисления зарплаты не нужны и, соответственно, приказы кадровые тоже, тот представитель вашей организации, которому поручено было вести учет в бух.программе просто обозначил в "Параметрах учета", что:
- кадровый учет ведется упрощенный (кадровые документы могут распечататься из карточки сотрудника; если "сотрудник" не заполнялся и не вводился, то данных взять неоткуда;
- в связи с выше описанным никакую справку "2-НДФЛ" не возможно распечатать или сформировать, пока не будут созданы записи по доходам НДФЛ и перечислению НДФЛ за вашего внешнего  учредителя=ген.директора=не сотрудника . Создать их можно по Физлицу (элементу справочника "физические лица", он у вас наверняка введён!..), заполнив документ "Операция учета НДФЛ" (есть встроенная справка). Находиться документ в разделе "Зарплата и кадры" - Все документы НДФЛ , и далее через кн."Создать" нужно отобрать упомянутый документ. В нем показать доходы по периода, суммы и ставки налога исчисленного и, возможно, удержанного. Как выплачивали доход не понятно....
Перечисление сумм налога производится документом "Списание с р/сч" с видом операции "Перечисление налогов" (уплата налога), с указанием периода, за который производится перечисление.
Для целей отчетности по НДФЛ (Справок 2-ндфл) важны специально формируемые в пр-ме регистры по налоговому учету налога НДФЛ.
30 марта 2015 в 09:54
Спасибо большое!
Все получилось, в настройках учетной политики стояла галочка о том, что расчеты по сотрудникам ведутся в другой программе.
Далее сделали записи из "все документы по НДФЛ". В самой справке 2-НДФЛ списание добавили вручную, не вошло автоматически почему-то.
Правильно ли я понимаю, что в справку входят записи только по дивидендам, выплаченным в 2014году? Дивиденды выплаченные в 2015г за 2014г. в справку не входят (войдут в справку, формируемую до апреле 2016г)?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 00:58
С точки зрения налогового учета НДФЛ при выплате доходов, не являющихся элементами оплаты труда (а доход по дивидендам - совсем иное!), вы должны показать в справке 2-НДФЛ и отчитаться об исчисленном, удержанном и перечисленном налоге по дате выплаты(!)

А, по идее, выплата дохода физлицу, удержание налога и перечисление налога должны происходить в один день.Тсс!
31 марта 2015 в 09:25
Значит все правильно делаем
Спасибо большоеЦветы
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер