Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не сходится проверяемое соотношение в декларации по налогу на прибыль

24 марта 2015 в 16:27
Добрый день!

1С Бухгалтерия предприятия 8.3, редакция 3.0 (3.0.38.53)

Не могу понять. Не сходится соотношение "Сумма начисленных авансовых платежей по строке 230 Листа 02 должна быть равна разнице значений строки 200 Листа 02 и строки 260 Листа 02 плюс значение строки 310 Листа 02 предыдущего отчетного периода" Расшифровка значений - 12 490 = 5 050 - 0 + 0 Итог [5 050].
      Все данные с Листа 2 Налоговой декларации.
      Начну по порядку с полугодия. Прибыль за 6 мес. – 37 684, итого налог всего – 7 537 (строка 180) ФБ -754(стр.190) , РФ – 6 783 (стр.200). Начисленные авансовые платежи, всего – 2 392 (стр.210) ФБ – 240 (стр.220), РФ – 2 152 (стр.230). Налог к доплате – ФБ – 514 (стр.270), РФ – 4 631(стр.271). В том году мы платили ежемесячно авансовые платежи в отчетном периоде за следующий отчетный период (надеюсь понятно объяснила). Ежемесячные авансовые платежи, всего – 6 340 (стр.290), ФБ – 634(стр.300), РФ – 5 707 (стр.310).
      Прибыль за 9 мес. – 28 058, итого налог всего – 5 611 (строка 180), ФБ -561 (стр.190) , РФ – 5 050 (стр.200). Начисленные авансовые платежи, всего – 13 878 (стр.210), ФБ – 1 388 (стр.220), РФ – 12 490 (стр.230). Налог на прибыль к уменьшению – ФБ – 827 (стр.280), РФ – 7 440(стр.281). Авансовые не платили, т.к. идет переплата (вот не знаю, правильно ли это было сделано?!).
       Итак, сейчас же получается следующее. Прибыль за 1 год – 302 247, итого налог всего – 60 449 (строка 180), ФБ -6 045 (стр.190) , РФ – 54 404 (стр.200). Начисленные авансовые платежи, всего – 13 878 (стр.210), ФБ – 1 388 (стр.220), РФ – 12 490 (стр.230). Налог на прибыль к доплате – ФБ – 4 657 (стр.280), РФ – 41 914(стр.281).
       Помогите, пожалуйста, совсем запуталась.
nicol011160  45 803 балла, г. Москва
24 марта 2015 в 16:37
Цитата (Татьяна Гладушкина):Начну по порядку с полугодия. Прибыль за 6 мес. – 37 684, итого налог всего – 7 537 (строка 180) ФБ -754(стр.190) , РФ – 6 783 (стр.200). Начисленные авансовые платежи, всего – 2 392 (стр.210) ФБ – 240 (стр.220), РФ – 2 152 (стр.230). Налог к доплате – ФБ – 514 (стр.270), РФ – 4 631(стр.271). В том году мы платили ежемесячно авансовые платежи в отчетном периоде за следующий отчетный период (надеюсь понятно объяснила). Ежемесячные авансовые платежи, всего – 6 340 (стр.290), ФБ – 634(стр.300), РФ – 5 707 (стр.310).
Прибыль за 9 мес. – 28 058, итого налог всего – 5 611 (строка 180), ФБ -561 (стр.190) , РФ – 5 050 (стр.200). Начисленные авансовые платежи, всего – 13 878 (стр.210), ФБ – 1 388 (стр.220), РФ – 12 490 (стр.230). Налог на прибыль к уменьшению – ФБ – 827 (стр.280), РФ – 7 440(стр.281). Авансовые не платили, т.к. идет переплата (вот не знаю, правильно ли это было сделано?!).
Итак, сейчас же получается следующее. Прибыль за 1 год – 302 247, итого налог всего – 60 449 (строка 180), ФБ -6 045 (стр.190) , РФ – 54 404 (стр.200). Начисленные авансовые платежи, всего – 13 878 (стр.210), ФБ – 1 388 (стр.220), РФ – 12 490 (стр.230). Налог на прибыль к доплате – ФБ – 4 657 (стр.280), РФ – 41 914(стр.281).
Данные, конечно, не полные, но начнем с конца. В годовой декларации по стр.210 Вы должны отразить сумму, которая равна стр.180 (9 месяцев) + стр 290 (9 месяцев), т.е. в Вашем случае (при отсутствии начисленных по итогам 9 месяце ежемесячных авансовых платежей) должно быть 5 611, а у Вас почему 13 878?
Советую Вам проверить правильность заполнения своих деклараций, начиная с 1-го квартала, в соответствии вот с этой статьей
Она старенькая, но не потеряла своей актуальности, если не брать во внимание ставку налога на прибыль.
24 марта 2015 в 16:50
Цитата (nicol011160):Данные, конечно, не полные, но начнем с конца. В годовой декларации по стр.210 Вы должны отразить сумму, которая равна стр.180 (9 месяцев) + стр 290 (9 месяцев), т.е. в Вашем случае (при отсутствии начисленных по итогам 9 месяце ежемесячных авансовых платежей) должно быть 5 611, а у Вас почему 13 878?
Советую Вам проверить правильность заполнения своих деклараций, начиная с 1-го квартала, в соответствии вот с этой статьей
Она старенькая, но не потеряла своей актуальности, если не брать во внимание ставку налога на прибыль.
Спасибо, почитаю!
24 марта 2015 в 19:59
Спасибо, тема закрыта!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер