Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Неучтенный счет-фактура за 4-й квартал 2014 года

nikol (автор вопроса)  213 баллов
24 марта 2015 в 19:04
Добрый вечер!
Обнаружила, что в 1С не поставила флажок в нужном месте. Итог - не принят к вычету НДС по ГТД (4 квартал 2014 год).
Дилема такая - подавать уточненку за 4 квартал или можно включить в отчет за 1 квартал 2015 года (вроде бы как в течение 3 лет можно принимать к вычету). Волнует то, что НДС будем сдавать по-новому. Произойдет ли "стыковка" с ГТД за октябрь 2014 года?
Посоветуйте, как поступить?
Спасибо.
LinaSh  27 765 баллов, г. Москва
25 марта 2015 в 16:56
Цитата (nikol):Обнаружила, что в 1С не поставила флажок в нужном месте. Итог - не принят к вычету НДС по ГТД (4 квартал 2014 год).
Дилема такая - подавать уточненку за 4 квартал или можно включить в отчет за 1 квартал 2015 года (вроде бы как в течение 3 лет можно принимать к вычету). Волнует то, что НДС будем сдавать по-новому. Произойдет ли "стыковка" с ГТД за октябрь 2014 года?
Посоветуйте, как поступить?
Здравствуйте! Вы имеете полное право перенести вычет НДС на нужный квартал в течение трех лет (п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Так что можете заявить вычет в декларации за 1 квартал. Не исключено, что налоговики, выявив расхождения с отчетом Вашего контрагента, запросят у Вас пояснения. В пояснениях объясните, в чем дело, сославшись на п. 1.1 ст. 172 НК РФ. Можно для верности приложить копию счета-фактуры, который повлиял на расхождения, и копию сверки с контрагентом. Думаю, запросы пояснений из инспекции по новой декларации НДС станут всем компаниям приходить чаще, но бояться их не нужно, Вы же ничего не нарушаете.
nikol (автор вопроса)  213 баллов
25 марта 2015 в 17:29
Добрый вечер! Спасибо за ответ. Подумаю.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер