Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Данные по налогу на прибыль к доплате в декларации

24 марта 2015 в 22:15
Добрый день!

1С Бухгалтерия предприятия 8.3, редакция 3.0 (3.0.38.53)

Все показатели считала по данной статье https://www.buhonline.ru/blanks-documents/documents/236. Расчет за 9 месяцев и год с комментариями прилагаю. Если за год  у нас налог на прибыль по строке 180 = 60 449, а уплачено было в течении всего года 13 878, почему сейчас к доплате по строке 270 = 54 838, а не 46 571? Понимаю, что в самой декларации это не прописывается, тогда не могу понять как засчитывается то, что было уплачено?
Прикрепляю файл с моими расчетами и комментариями.
Прикреплен 1 файл:
Расчеты.docx
юлия79  227 330 баллов, г. Омск
26 марта 2015 в 11:28
Добрый день!

Цитата (Татьяна Гладушкина):Все показатели считала по данной статье Авансовые платежи по налогу на прибыль. Расчет за 9 месяцев и год с комментариями прилагаю. Если за год у нас налог на прибыль по строке 180 = 60 449, а уплачено было в течении всего года 13 878, почему сейчас к доплате по строке 270 = 54 838, а не 46 571? Понимаю, что в самой декларации это не прописывается, тогда не могу понять как засчитывается то, что было уплачено?
Прикрепляю файл с моими расчетами и комментариями.
В налоговой сейчас начислено налога 5611 руб,чтоб получилось 60449,ИФНС доначислит 54838(стр.270,271 декларации).

Вы деньгами заплатили 13878,чтоб получилось 60449 нужно доплатить 46571.

По данным ИФНС  до подачи декларации за год сейчас числится переплата 8267,доплатите деньгами 46571 получится сумма,кот.налоговая доначислит по декларации 54838.
26 марта 2015 в 21:13
Цитата (юлия79):В налоговой сейчас начислено налога 5611 руб,чтоб получилось 60449,ИФНС доначислит 54838(стр.270,271 декларации).

Вы деньгами заплатили 13878,чтоб получилось 60449 нужно доплатить 46571.

По данным ИФНС до подачи декларации за год сейчас числится переплата 8267,доплатите деньгами 46571 получится сумма,кот.налоговая доначислит по декларации 54838.
Спасибо за ответ!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер