Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение декларации по налогу на прибыль за 2014 год

Евгеша M (автор вопроса)  0 баллов, г. Благовещенск
25 марта 2015 в 07:06
Всем Здравствуйте! УлыбаюсьЯ "новичек"  в декларировании по налогу на прибыль.  Как правильно и точно сформировать декларацию по налогу на прибыль за 2014 год не знаю пока..
ООО на ОСНО до 4 кв 14 года сдавала 'нулевки' (деятельность не велась с момента регистрации 10.02.14г). В этом четвертом квартале  было приобретение материала (мет.порошок селен 0,5грамм) порядка на 277477руб далее его нужно списать так как пришел в негодность при обработке на оборудование. Оборудование организации не принадлежит, вот и еще вопрос как грамотно для налоговиков все оформить?  Для его приобретения использовались денежные средства внесенные на расчетный счет в качестве формирования УК (полностью) учредителем и заемные средства от учредителя (по договору бес%займа). Учредитель он же и директор. Больше операций никаких не было. В декларации по НДСу  стоит сумма к возмещению из за той покупки порошка. Недожидаясь требование о предоставлении документов по этой декларации мы сами подали черехз канцелярию все необходимое для кам.проверки. 11 марта подали заявление на перечисление этой суммы на р/с организации, но почему то никто не звонит и ничего на р/с не перечисляется.  Сейчас стоит жестко вопрос А как что отразить в декл по Прибыли? Я не работала с общим режимом и эта у меня первая организация, и вообще я молодой бух......простите за глупые вопросы......., возможно,..... но ведь это форум для поисков ответов?! Заранее спасибо, жду рекомендации.
Прикрепляю ОСВ за 2014 год и сформированные проводки. А при заполнении Листа 02 в декларации  по строке 040 ( внереализационные расходы) у меня стоит сумма 14675 а по строке 050 (убытки) -277477  стр 060 (Итого) -292152 что равняется счету 84.02 (Убыток, подлежащий покрытию) по Оборотной сальдовой. Какие еще страницы нужно заполнить в декларации мне?? И вообще какая реакция налоговиков может быть на этот убыток? Мы то ведь молодая орг, да и движение только вот в 4 квартале произошло.  Или как?? Может его не списывать вовсе?? И тогда декл. по прибыли будет пустой, на балансе в запасах это порошок повисит, потом как реализация с доходами пойдет и списать уже тогда......Вообще запуталасьПлачуКирпичная стена
Прикреплен 1 файл:
ОСВ2014.xlsx
Грек Вера  19 122 балла, г. Барнаул
1 апреля 2015 в 06:24
Добрый день! У вас движение по р/счету было, была  оплата поставщику, были получены материалы, сдавалась отчетность в ИФНС.....и вы говорите не было деятельности? Кто этим всем занимался? Где начисление з/платы? А? Если материалы спишите, у вас налоговая потребует восстановить НДС.....Это так коротко....
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер