Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение удержаний по исполнительным листам в налоговом учете при УСН

Геннадий Владыко (автор вопроса)  5 баллов, г. Великие Луки
25 марта 2015 в 15:20
Здравствуйте!

Работаю в 1с БП 8.3 (8.3.5.1383 ред. 3.0.38.55). Остаток задолженности на конец года по сч. 70 (Скриншот 1) составляет 17228,98. А в анализе доходов и расходов по УСН в разделе "Расходы на оплату труда"  остаток на конец года 36064,16 (Скриншот 2). Разница составляет 18835,18 - сумма оборотов по 76 счету (Скриншот 1). Эта сумма удержаний с работника Дт 70 Кр 76.41 - данная проводка отражается в программе документом "Отражение зарплаты в бухучете". Сумму удержанную у сотрудника получателю платежа перечисляем через банк Дт 76.41 Кр 51.

Почему такое расхождение или не хватает какого-нибудь документа? Заранее спасибо.
Алена Светлая Консультант
30 марта 2015 в 13:38
Добрый день!
Цитата (Геннадий Владыко):Разница составляет 18835,18 - сумма оборотов по 76 счету (Скриншот 1). Эта сумма удержаний с работника Дт 70 Кр 76.41 - данная проводка отражается в программе документом "Отражение зарплаты в бухучете". Сумму удержанную у сотрудника получателю платежа перечисляем через банк Дт 76.41 Кр 51.

Почему такое расхождение или не хватает какого-нибудь документа?
Да, не хватает документа. По крайней мере, в текущей версии конфигурации БП 3.0 разработчики не подумали об удобном механизме указания о принятии в НУ УСН при удержании.
Можно считать это не доработкой. Хотя 1с-ники найдут оправдание, что на законодательном уровне нигде не написано, что удержание связано с расходом НУ при УСН.

В конф-ции есть спец.документ "Записи книги учета доходов и расходов". На вкладке Разд.1 (Д и Р) проделайте за нужную дату запись. Сразу попадет в регистры КУДиР и в отчет "КУДиР".
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер