Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

После закрытия месяца появилась строка «прочие прибыли/убытки» — счет 99.09

Yanusik78 (автор вопроса)  0 баллов, г. Саратов
25 марта 2015 в 17:19
Добрый день!!! Подскажите срочно в таком вопросе. Наше ООО на ОСНО, применяем ПБУ 18/02. В сентябре 2014 года был предпродажный ремонт, который отнесли только в бухгалтерском учете на расходы 91.02 в сумме 148016  и поставили как временные разницы (тягач продан в  феврале 2015г. и тогда в учете отнесено в налоговом учете). В результате после закрытия месяца, сформировав справку-расчет по налогу на прибыль, вылазит строка прочие прибыли/убытки сч. 99.09 - 29603 (т.е. 20% от 148016), так же сформировав анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, выскакивает ошибка (красное окно на сумму 29603). Помогите, что это такое и как убрать???
Алена Светлая Консультант
26 марта 2015 в 01:22
Здравствуйте!
Цитата (Yanusik78):Наше ООО на ОСНО, применяем ПБУ 18/02. В сентябре 2014 года был предпродажный ремонт, который отнесли только в бухгалтерском учете на расходы 91.02 в сумме 148016 и поставили как временные разницы (тягач продан в феврале 2015г. и тогда в учете отнесено в налоговом учете). В результате после закрытия месяца, сформировав справку-расчет по налогу на прибыль, вылазит строка прочие прибыли/убытки сч. 99.09 - 29603 (т.е. 20% от 148016), так же сформировав анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль, выскакивает ошибка (красное окно на сумму 29603). Помогите, что это такое и как убрать???
На сч.99.09 не должно попадать ничего лишнего.
Вероятно, есть ошибка в том, как вы отразили отнесение расходов .
Пож-та, добавьте во вложение скриншот с проводками по ремонту?
Проблемы вылезают именно в сентябре?
Мария Ларичева Главный модератор
26 марта 2015 в 01:34
Добрый день.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Yanusik78, будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

И укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Yanusik78 (автор вопроса)  0 баллов, г. Саратов
26 марта 2015 в 09:01
Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.4.437), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.8).

Выкладываю скриншот. Вроде отразила все как всегда, но проблема именно от этой операцией. Да, проблема возникла в сентябре, как только занесла эти расходы.
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 11:06
Добрый день!
Попробуйте в сентябре убрать из документа ПТиу с пучной корректировкой проводок субконто по ОС - К402НМ. Затем перезакрыть месяца.
Yanusik78 (автор вопроса)  0 баллов, г. Саратов
31 марта 2015 в 11:35
Спасибо. Я провела как ПР (постоянные разницы) и все закрылось хорошо
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер