Сдача декларации по УСН до 31 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
 
Сдача декларации по УСН до 31 марта
Сдать бесплатно 31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет страховых взносов у ИП на УСН без работников

26 марта 2015 в 13:31
Здравствуйте. Я ИП. УСН 6%. Без сотрудников. У меня образовалась неразбериха из-за того, что я вовремя не отследила изменения в налогах. Я узнала, что подоходный налог может быть уменьшен на 100% за счет пенсионных отчислений только в августе, когда в налоговую вызвали по поводу переплаты. К тому времени я успела перевести два авансовых платежа, и оба неверных. За первый квартал я перевела неверную сумму, ошиблась в расчетах, а за второй перевела 3%, как раньше было. Помогите, пожалуйста, разобраться, как теперь заполнить отчетность.
Доходы: 1кв   6 420
 полгода   198 420
 9 месяцев   257 040
 год   296 360
Авансовые платежи:
  1кв   681
 полгода  6441
  9 мес    6441
  год    6441 
Отчисления в пенсионный фонд: 1кв-0, полгода:  10 364, 9 мес: 10 364, год: 20 728. Я не знаю, как заполнять строки 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110 раздела 1.1, а также строки 140-143 раздела 2.1 (должны тут быть суммы, которые были перечислены, или суммы из раздела 1.1)
юлия79  226 907 баллов, г. Омск
27 марта 2015 в 10:42
Добрый день!
Цитата (Евгения УСН 6):Здравствуйте. Я ИП. УСН 6%. Без сотрудников. У меня образовалась неразбериха из-за того, что я вовремя не отследила изменения в налогах. Я узнала, что подоходный налог может быть уменьшен на 100% за счет пенсионных отчислений только в августе, когда в налоговую вызвали по поводу переплаты. К тому времени я успела перевести два авансовых платежа, и оба неверных. За первый квартал я перевела неверную сумму, ошиблась в расчетах, а за второй перевела 3%, как раньше было. Помогите, пожалуйста, разобраться, как теперь заполнить отчетность.
Доходы: 1кв 6 420
 полгода 198 420
 9 месяцев 257 040
 год  296 360
Авансовые платежи:
  1кв 681
 полгода 6441
  9 мес 6441
  год 6441
Отчисления в пенсионный фонд: 1кв-0, полгода: 10 364, 9 мес: 10 364, год: 20 728. Я не знаю, как заполнять строки 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110 раздела 1.1, а также строки 140-143 раздела 2.1 (должны тут быть суммы, которые были перечислены, или суммы из раздела 1.1)
Подоходный налог тут ни при чем.Такого налога нет.
Действительно,согл ст.346.21 НК ИП без работников могут уменьшить единый налог на 100 % уплаченных взносов.

Доходы вы указали нарастающим итогом?
В декларации показываются только начисления!

Тогда заполнение декларации будет выглядеть так:

Стр.130=385
Стр.131=11905
Стр.132=15422
Стр.133=17782

Стр.140=0
Стр.141=10364
Стр.142=15422
Стр.143=17782

Разд.1.1
стр.020=385
стр.040=1156
стр.080=1541
стр.100,110=прочерки
бухгалтерЯ  10 539 баллов, г. Тула
27 марта 2015 в 10:48
Насколько я поняла, не подоходный налог, а налог при УСН вы не уменьшили на 100 % перечисленных взносов в ПФ. 
Строки: 
110 6420
111 198420
112 257040
113 296360
130 385
131 11905
132 15422
133 17782
140 0
141 10364
142 ?
143 17782
020 385
040 1156
070 ?
110 ?
А по ? хочу уточнить, отчисления в ПФ 9 мес.: 10364 - это нарастающим или оплата была в 3 квартале?
28 марта 2015 в 09:43
Здравствуйте, спасибо большое всем за отклик. Я, вроде, разобралась. Доходы указаны по нарастающей, они у меня неравномерные. Пенсионку я оплачивала раз в полгода, так что там все правильно, по нарастающей. А авансовые я оплатила неверные, поэтому в декларации я указала то, что должна была оплатить. Потом запрошу акт сверки, верну переплату.
Получилось:
1.1
020     386
040     1156
050     0
070    3517
080    0
100    0
110     5059

2.1
110    6420
111    198420
112     257040
113    296360
130    386
131     11906
132      15423
133      17782

140     0
141    10364        
142     10364     
143      17782
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер