Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Начисление налога по УСН и отражение в отчете о финансовых результатах

Leksa_ (автор вопроса)  81 балл, г. Ставрополь
26 марта 2015 в 14:37
Добрый день, насколько мне известно начисление налога при УСН за 2014 г. происходит 31.12.2014 г. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) начисляет его при закрытии каждого квартала. Будьте добры, подскажите какую сумму мне отражать в отчете о финансовых результатах 5000 или 7000. в карточке счета К 68,12 у меня 7000. а нарастающим итогом за год 5000. в декларации уплата за год 5000.
БУХ_УСН  12 баллов
26 марта 2015 в 15:54
Ели вы хотите отразить в отчете в стр.2460 налоги, по спец.режимам, то необходимо отразить налог на году, т.е. 5000.
Для проверки суммы налога - данная сумма должна быть такой же как в декларации по УСН.
Но вот почему у вас 7000 получилось, вопрос?
Leksa_ (автор вопроса)  81 балл, г. Ставрополь
26 марта 2015 в 16:41
Спасибо за совет, а получилось так: т.к.  1С с 2014 г. начисляет налог поквартально.Я в регламентных операциях отменила расчет налога УСН и все стало верным.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Nataly S Консультант
28 марта 2015 в 23:30
Здравствуйте.
Цитата (Leksa_):Будьте добры, подскажите какую сумму мне отражать в отчете о финансовых результатах 5000 или 7000. в карточке счета К 68,12 у меня 7000. а нарастающим итогом за год 5000. в декларации уплата за год 5000.
Похоже, что Вы неверно начисляли авансовые платежи.
Проводки по начислению авансовых платежей, сделанные 31.03.14, 30.06.14, 30.09.14 и 31.12.14, должны совпадать со строками декларации в разделах 1.1 (доходная УСН) или 1.2 (доходно-расходная УСН). Кредитовый оборот за год по счету 68/субсчет УСН должен совпадать с начисленной общей суммой налога в декларации УСН.
egiptanka  5 баллов
1 апреля 2015 в 16:19
Цитата (Leksa_):Добрый день, насколько мне известно начисление налога при УСН за 2014 г. происходит 31.12.2014 г. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) начисляет его при закрытии каждого квартала. Будьте добры, подскажите какую сумму мне отражать в отчете о финансовых результатах 5000 или 7000. в карточке счета К 68,12 у меня 7000. а нарастающим итогом за год 5000. в декларации уплата за год 5000.
Здравствуйте, все начисления по квартальные должны присутствовать в учете, а 31.12.2014 нужно откорректировать + или минус, чтобы за год получилась правильная сумма. 1СБух, по году не даёт правильной суммы, это вероятно недоработка разработчиков.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер