Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение бухгалтерской отчетности в ООО на ОСНО

26 марта 2015 в 15:55
Здравствуйте! Мы ООО на ОСНО, строители. Фирма открыта с 2014 г. По итогам года получилась прибыль 400 000 руб. по декларации по прибыли, у нас были расходы не принимаемы в целях налогооблажения на сумму 50 000 руб. Я правильно считаю, в строку 1370 баланса нужно ставить 400 000-50 000=350 000, и в Отчет о фин.результатах в строку 2400 ставить 350 000 руб.?
Важный бух  85 547 баллов, г. Астрахань
27 марта 2015 в 14:00
Цитата (darina8079):Здравствуйте! Мы ООО на ОСНО, строители. Фирма открыта с 2014 г. По итогам года получилась прибыль 400 000 руб. по декларации по прибыли, у нас были расходы не принимаемы в целях налогооблажения на сумму 50 000 руб. Я правильно считаю, в строку 1370 баланса нужно ставить 400 000-50 000=350 000, и в Отчет о фин.результатах в строку 2400 ставить 350 000 руб.?
Добрый день. Вы имеете ввиду разницу между бух. и нал. прибылью ? такое часто бывает. В вашем случае расходы непринимаемые в н/у все равно являются расходами в б/у. ( ПБУ 10/99 ) поэтому бухгалтерскую прибыль они уменьшат. Только 350 тыс. должны стоять по строке 2300, ведь есть еще налог на прибыль, который вы должны взять из строки 180 декларации, он уменьшает прибыль до налогообложения и в строку 2400 ставится разница.
30 марта 2015 в 10:20
Больше спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер