Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Возврат товара: отражение в декларациях по НДС и по налогу на прибыль

26 марта 2015 в 16:41
Добрый день, столкунась с проблемой.
В 3 кв 2014 года покупатель вернул нам товар. 
Оформлен он был документом возврат товара и давал следующе проводки. ( в прикреплениях)
 
База по НДС и по прибыли в декларациях различаются, т. к. по НДС база берется по всем продажам без учета возвратов ( НДС с возвратов учитывается в вычетах), а по прибыли в декларации по строке 010 приложения 1 к листу 01 отражается выручка за вычетом возвратов.
 Как это исправить? Может кто сталкивался? 
Заранее спасибо!
Ирина Ротнова Модератор
26 марта 2015 в 17:18
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
27 марта 2015 в 13:17
1С Предприятие 7.7             7.70.027
ПУБ редакция 28 (7.70.359)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Алена Светлая Консультант
30 марта 2015 в 20:31
Добрый день!
Цитата (Ольга 222):База по НДС и по прибыли в декларациях различаются, т. к. по НДС база берется по всем продажам без учета возвратов ( НДС с возвратов учитывается в вычетах), а по прибыли в декларации по строке 010 приложения 1 к листу 01 отражается выручка за вычетом возвратов.
Как это исправить? Может кто сталкивался?
Вообще-то, так и задуман 1с-разработчиками возврат, если речь не о том же отчетном периоде.
Автоматом происходит только так. База для НП не пойдет.
Иначе нужно отражать не возвратом от покупателя, а просто поступлением ТМЦ.
1 апреля 2015 в 14:38
Цитата (Алена Светлая):Вообще-то, так и задуман 1с-разработчиками возврат, если речь не о том же отчетном периоде.
Автоматом происходит только так. База для НП не пойдет.
Иначе нужно отражать не возвратом от покупателя, а просто поступлением ТМЦ.
Так и задуман 1с, чтобы база для НДС и по прибыли не пошла и был лишний повод для проверки? Не
совсем понятно.
Для себя я решила так: все все в ручную заполняла ( хотя раньше мне программа прекрасно заполняла декларации  и я их только проверяла)
Но не хотелось бы делать это всегда. 
У меня 1 возврат из прошлого года другой из того же отчетного периода.
Алена Светлая Консультант
2 апреля 2015 в 16:56
Цитата (Ольга 222):Так и задуман 1с, чтобы база для НДС и по прибыли не пошла и был лишний повод для проверки? Не
совсем понятно.
Конечно, не для повода для проверки..!
Но только у тех. у кого происходят одни примитивные операции по отгрузке, идет один в один база для НДС и НП.

А как быть тем, у кого расчеты в валюте и у.е.? У них при наличии предоплаты от покупателя всегда разная рублевая база для НП и НДС! Причем, даже при отсутствии возвратов. Стоп!
Да, мало ли операций, когда базы различаются!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер