Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Восстановление НДС при раздельном учете

27 марта 2015 в 19:47
Добрый день, помогите пжл советом или практикой из опыта. Ситуация следующая, есть ООО на ОСНО+ЕНВД, куплен товар(А) в т.ч НДС, из которого комплектацией номенклатуры создается новый вид товара (В) в т.ч. НДС, при продаже по ОСНО НДС по товару(В), попадает на 90.03, при продаже по ЕНВД товара В НДС восстанавливается на 19. Суть проблемы если товар (В) продан одним днем, то при цепочке очередности продаж сначала ОСНО, а потом ЕНВД сумма НДС восстановленного одна, а при порядке продажи сначала ЕНВД, а потом ОСНО сумма НДС восстановленного другая,как определить очередность продаж? При ОСНО в 1с8 создается реализация, а при ЕНВД отчет о розничных продажах ККМ. Кто нибудь с этим сталкивался? Сданы декларации по НДС за 2,3,4 квартал 2014 года при переносе реализаций на начало дня, сумма НДС к уплате меняется...Сдавать корректировки или оставить как есть?
Александр Погребс Главный консультант
21 апреля 2015 в 13:47
Добрый день!
Цитата (Chifirka):куплен товар(А) в т.ч НДС, из которого комплектацией номенклатуры создается новый вид товара (В)
Поскольку товар В продается и с НДС и без НДС, необходим раздельный учет входного НДС.

Если комплектация всегда одна и та же и четко можно провести зависимость  сколько и где продажи товара В, значит, столько и столько товара А ушло на изготовление (комплектацию) облагаемой реализации и столько то необлагаемой.
Правда, не уверен, что в 1С это можно воплотить в жизнь без неоправданных усилий.
Поэтому советую считать, как для изготовления продукции, реализуемой, как в облагаемом, так и в необлагаемоим режиме. 
Т.е., исходы из соотношения облагаемой и необлагаемой реализации за месяц. 

Успехов!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер