Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Компенсация за использование телефона: проводки

28 марта 2015 в 20:47
Доброго времени суток.

Компенсацию за использование сотового телефона работников не принимаем в НУ (указано в приказе по организации).
В программе 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3) формируем поводки
Д 91.02 К 73.03
Д 73.03 К 68.01 НДФЛ
Д73.03 К 50.01 выплачена компенсация
Теперь образовалось сальдо по сч 73.03 в НУ. Подскажите, пожалуйста, какой проводки не хватает. Как списать в не принимаемые расходы затраты на компенсацию.
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 01:24
Доброго времени суток!
Цитата (Лиза Кутепенко):конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.3) формируем поводки
Д 91.02 К 73.03   1000
Д 73.03 К 68.01 НДФЛ  130
Д73.03 К 50.01   870  - выплачена компенсация
Теперь образовалось сальдо по сч 73.03 в НУ. 
Сальдо быть не должно! Стоп! Я дописала в ваш текст свои цифры. Посмотрите и прикиньте ваш вариант.
Цитата (Лиза Кутепенко ):Подскажите, пожалуйста, какой проводки не хватает. Как списать в не принимаемые расходы затраты на компенсацию.
Все проводки на месте. Затраты составят (на моем примере) - 1000р.
Вы не написали: у вас УСН или ОСНО. Подходы к тому, чтобы не принимался расход предприятия в НУ - разные.

Чтобы показать, что они не принимаются в НУ УСН, при отражении записей только ручной Операцией итак не будет автоматического попадания в КУДиР.

Как раз, наоборот, если нужно попадание в КУДиР, то пришлось бы дополнительно корректировать регистры для целей НУ УСН и вносить записи в Книгу через специальные налоговые регистры программы.

Чтобы показать, что для целей налога на прибыль расход не принимается, в субконто к сч. 91.02 - элементе справочника "прочие доходы и расходы"-  нужно спец-но снять флажок о принятии в НУ.
31 марта 2015 в 01:29
ООО на ОСНО.
Решение о том,что не будут приниматься принято руководством. Уменьшить работу по детализации разговоров сотрудников. Данная компенсация прописана и в приказе и доп.соглашениях к трудовому договору.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
31 марта 2015 в 01:37
Цитата (Алена Светлая):Чтобы показать, что для целей налога на прибыль расход не принимается, в субконто к сч. 91.02 - элементе справочника "прочие доходы и расходы"- нужно спец-но снять флажок о принятии в НУ.
Алена, в справочнике в субконто к сч. 91.02 "Компенсация за использование сотового телефона" нет галочки в столбце Принятие к НУ.
Я уже все проверилаОх!

Эту самая компенсация (т.е проводки) попадают в 1С и программы ЗУП. Документом "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Хотя думаю, что это не влияет. Проводки, то все выходит верные.
Алена Светлая Консультант
31 марта 2015 в 20:47
Добрый вечер!
Цитата (Лиза Кутепенко):Эту самая компенсация (т.е проводки) попадают в 1С и программы ЗУП. Документом "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Хотя думаю, что это не влияет. Проводки, то все выходит верные.
Так что вы хотите: чтобы в дальнейшем в ЗУП постоянно такая статья затрат заменялась на непринимаемую в НУ?
Или только в бух.программе заменить сейчас, разово?..
31 марта 2015 в 20:53
Алена, спасибо за помощь.
Создала проводки в 1С вручную бухгалтерской справкой. Сч 73.03 закрылся.
Автоматически из ЗУПа этот счет не закрывается.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер