Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Уплата налогов при оказании услуг на ОСНО

29 марта 2015 в 11:09
Здравствуйте.
ООО ЕНВД-розничная торговля. Заключили договор на оказание услуг. ЗАО "Маркетинговая компания..." установила ширму для хранения табачных изделий и за это перечисляет на наш р/сч 7080 р. вт.ч.ндс 1080 р. ежеквартально. ЕНВД не подходит под оказание этих услуг. Это уже ОСНО. Подскажите:
Декларации по НДС и Налогу на прибыль сдаются по квартально, а начисляется и оплачивается ежеквартально - или в каком месяце поступили деньги, так сразу начислили и оплатили?
Вопрос удалён модератором.
Помогите пожалуйста
Ольга Матвеева Модератор
29 марта 2015 в 12:28
Цитата (hataly):И еще: мы ни акт ни сч/факт сами не выставляли, а платежном поручении по которому нам перечислили деньги стоит номер счет факт № 023. Мы же теперь сами должны вести "книгу продаж" и сч ф будет № 1 , а ни № 023 - как быть?
Добрый день. Согласно правилам форума , в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос остаётся в этой теме, а второй (я его выделила синим цветом) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
НКК Консультант
30 марта 2015 в 09:43
Цитата (hataly):Здравствуйте.
ООО ЕНВД-розничная торговля. Заключили договор на оказание услуг. ЗАО "Маркетинговая компания..." установила ширму для хранения табачных изделий и за это перечисляет на наш р/сч 7080 р. вт.ч.ндс 1080 р. ежеквартально. ЕНВД не подходит под оказание этих услуг. Это уже ОСНО. Подскажите:
Декларации по НДС и Налогу на прибыль сдаются по квартально, а начисляется и оплачивается ежеквартально - или в каком месяце поступили деньги, так сразу начислили и оплатили?
Добрый день!

Декларация по НДС подается ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ). Налог уплачивается ежемесячно с месяца, следующего за последним месяцем квартала по 1/3 суммы к уплате за квартал (п. 1 ст. 174 НК РФ).

Декларация по налогу на прибыль подается ежеквартально не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом (в части декларацияй за отчетные периоды - п. 3 ст. 289 НК РФ) и не позднее 28 марта года, следующего за отчетным годом (в части годовой декларации - п. 4 ст. 289 НК РФ). Налог (авансовые платежи) уплачиваются до подачи соответствующей декларации (п. 1 ст. 287 НК РФ).

Рекомендую Вам воспользоваться календарем бухгалтера:

Календарь бухгалтера на 2015 год
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Денис Покшан Консультант
30 марта 2015 в 09:45
Здравствуйте! Также рекомендую (довольно подробно все описано) - "Глава 25 НК РФ. Налог на прибыль организаций". 
Про начисление НДС и сдачу отчетности в этом материале "Глава 21 НК РФ. Налог на добавленную стоимость (НДС)".

С уважением.
30 марта 2015 в 14:39
Здравствуйте.
Всем огромное спасибо.
Я наверное не правильно сформулировала свой вопрос. 
По договору- за каждый квартал компания должна нам перечислить по 7080 ( в т.ч. НДС 1080 )рублей.
По факту - за 2 квартал перечисления были 25.10.2014 г., за 3 квартал - 15.12.2014г, за 4 квартал перечислений нет до сих пор. Получается перечисления за оказанные услуги были только в 4 квартале 2014года.

Вопрос: декларацию по НДС я должна была сдать до 25 января 2015г., а оплатить НДС я должна была -1080 в ноябре и 1080 в январе? А декларацию по налогу на прибыль я должна была сдать до 28 января или до 28 марта 2015г.? И начислить налог на прибаль я должна в декабре 2014г. Так?

Спасибо.
Kalitwa  1 341 балл, г. Подольск
30 марта 2015 в 14:46
Цитата (hataly):Вопрос: декларацию по НДС я должна была сдать до 25 января 2015г., а оплатить НДС я должна была -1080 в ноябре и 1080 в январе? А декларацию по налогу на прибыль я должна была сдать до 28 января или до 28 марта 2015г.? И начислить налог на прибаль я должна в декабре 2014г. Так?
Добрый день!

За 4 кв.2014 г. НДС вы должны были сдать  до 25/01/2015 и оплатить в течение трех месяцев с момента сдачи декларации. Прибыль за 2014г. сдается до 30/03/2015 . если у вас нет авансовых платежей по прибыли, то вы всю сумму налога должны оплатить до 28 марта 2015г. А начислить налог вы д.б. в декабре 2014г.
30 марта 2015 в 15:53
Спасибо. Теперь все понятно.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер