Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение новой формы декларации по УСН для ИП без наемного труда

Gota (автор вопроса)  0 баллов, г. Вологда
29 марта 2015 в 17:52
Добрый день! Помогите пожалуйста. Как правильно заполнить декларацию (раздел 1.1 - поля 020, 040, 050, 070, 080,100,110; раздел 2.1 - поля 140, 141, 142, 143) и нужно ли еще доплатить налог?

ИП на УСН - Доходы 6%, без наемного труда.
Сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога (авансового платежа по налогу)) нарастающим итогом:
1 квартал = 84435 (поле 110);
полугодие = 267684 (поле 111);
9 месяцев = 456234 (поле 112);
за налоговый период = 741204 (поле 113).

Сумма исчисленного налога:
поле 130: 5066
поле 131: 16061
поле 132: 27374
поле 133: 44472

Уплаченные фактически авансовые платежи по налогу:

1квартал= 3986 руб.
2квартал= 12075 руб.
3квартал= 11313 руб. 
4квартал= 0 руб.

Уплачено страховых взносов по 2 квартале = 20727,53 руб.
Светлана545  97 767 баллов, г. Пятигорск
29 марта 2015 в 20:37
Добрый вечер.
У меня получилось так:
110 - 84 435
111 - 267 684
112 - 456 234
113 - 741 204

130 - 5 066
131 - 16 061
132 - 27 374
133 - 44 472

140 - прочерк
141 - 16 061 (так как сумма взносов не может быть больше авансового платежа, а он у Вас в строке 131 - 16 061)
142 - 20 728
143 - 20 728

Разд. 1.1
020 - 5 066
050 - 5 066
070 - 6 646
100 - 17 098

Проверяем:
741 204 * 6% = 44 472
44 472 - 20 728 = 23 744 должны оплатить за год

Проверяем по начисленным авансовым платежам:
5 066 - 5 066 + 6 646 + 17 098 = 23 744

Проверяем по Вашим оплатам:
3 986 + 12 075 + 11 313 = 27 374
У Вас переплата на 3 630.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер