СЗВ‑ТД надо сдать до 15 февраля

Сдать бесплатно

15 февраля
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
M_Elis

Дебиторская задолженность по акту сверки: проводки в 1С 8.3

Добрый день!
Прошу помощи, так как первый раз столкнулась с подобной ситуацией.
Фирма УСН 6%
У оператора связи открыт лицевой счет, на котором зарегистрированы несколько номеров
За номера сотрудников ООО оплачивает безналом. Но есть ещё номера (видимо владельцы фирмы делали для кого-то), которые оплачивались через терминалы оплаты.
Восстановить все данные сейчас уже нереально.
Все номера не сотрудников, сейчас отключили, провели сверку с оператором и выяснили остаток на л/с положительный на 01.01.2015г
По данным б/у в организации должна быть задолженность.
Какими проводками оформить результаты акта сверки, чтобы с 2015 г данные б/у совпадали с реальностью?
Попробовала провести в 1С корректировку долга (Дт91.01 Кт60.02). Сумма на 01.01 встает в Дт 60,02 красным.
Что-то я совсем запуталась. Помогите пожалуйста.
ОтветитьНовый вопрос. . .
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
30 марта 2015 в 16:25
Извините. Исправляюсь:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.43)
nataa 108 302 балла, г. Екатеринбург
31 марта 2015 в 16:31
Добрый день!
Цитата (M_Elis):Попробовала провести в 1С корректировку долга (Дт91.01 Кт60.02). Сумма на 01.01 встает в Дт 60,02 красным
Если вы хотите поставить сумму в доход, то проводка должна быть наоборот, Дт 60.02 Кт 91.01.