Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Дебиторская задолженность по акту сверки: проводки в 1С 8.3

30 марта 2015 в 15:55
Добрый день!
Прошу помощи, так как первый раз столкнулась с подобной ситуацией.
Фирма УСН 6%
У оператора связи открыт лицевой счет, на котором зарегистрированы несколько номеров
За номера сотрудников ООО оплачивает безналом. Но есть ещё номера (видимо владельцы фирмы делали для кого-то), которые оплачивались через терминалы оплаты.
Восстановить все данные сейчас уже нереально.
Все номера не сотрудников, сейчас отключили, провели сверку с оператором и выяснили остаток на л/с положительный на 01.01.2015г
По данным б/у в организации должна быть задолженность.
Какими проводками оформить результаты акта сверки, чтобы с 2015 г данные б/у совпадали с реальностью?
Попробовала провести в 1С корректировку долга (Дт91.01 Кт60.02). Сумма на 01.01 встает в Дт 60,02 красным.
Что-то я совсем запуталась. Помогите пожалуйста.
Виктория Цветаева Модератор
30 марта 2015 в 16:14
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
30 марта 2015 в 16:25
Извините. Исправляюсь:

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.37.43)
nataa  69 428 баллов, г. Свердловская область
31 марта 2015 в 16:31
Добрый день!
Цитата (M_Elis):Попробовала провести в 1С корректировку долга (Дт91.01 Кт60.02). Сумма на 01.01 встает в Дт 60,02 красным
Если вы хотите поставить сумму в доход, то проводка должна быть наоборот, Дт 60.02 Кт 91.01.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер