Проверка новой декларации по НДС

Здравствуйте.Подскажите кто знает. По новым декларациям налоговая будет сопоставлять контрагентов.А если мы услуги по доставки материалов включаем в стоимость материалов документом "Поступление доп.расходов", получается, что одна счет фактура приходуется двумя документами:поступление материалов и поступление доп.расходов.Получается, что у продавца одна счет фактура в книге продаж, а у покупателя две под одним номером в книге покупок,которые в сумме равны счет фактуре продавца.Второй пример:У продавца одна счет фактура ,а покупатель когда приходует делит на две по той причине,что один товар идет на склад "материалы", а другой на склад "товары" т.е.получается два прихода опять.Получается при сопоставлении контрагентов налоговой будет не совпадение и высветятся ошибки?

Добрый день.
В 1С 8.  Если одна с/ф приходуется двумя документами, то в книгу покупок сумма с/ф попадает общая (по двум документами). Для этого номер с/ф  по двум документом должен одинаковым, если где-то в номере спрячется пробел между цифрами или что-то другое, программа не поймет и разобьет на две с/ф с соответствующими суммами. 

Зачем разбивать на два документа, если можно оприходовать одним документом с разбивкой по счетам "материалы" 10счет, "товары" 41счет. Но даже, если есть такая необходимость разбить поступление на два документа , принцип то же, что я описала выше, если счета-фактуры обоих разбитых Вами поступлениях будут под одинаковым номером, в книгу продаж попадет одна С/Ф с нужным номером и суммой.

Спасибо. Я разбиваю счет фактуру потому,что один товар я приходую на склад "товары",а другой на склад "материалы". В книге покупок отражается двумя счетами фактурами под одинаковым номером.Если я услугу по доставке материалов ,которая в одной счет фактуре с материалами приходую документом "поступление доп.расходов",чтобы стоимость доставки упала на стоимость материалов,тоже в книге покупок отражается двумя счетами фактурами с одинаковыми номерами.

Добрый день.
Простите так, как я Вам описала это было 8.2 и наверно очень давно. Сейчас 8.3 всё по другому. 
Как исправить. Открываем журнал полученных с/ф и одну с/ф из 2-х удаляем. Входим в поступление, в котором с/Ф сохранена- открываем С/Ф - документы основания- откроется список документов основание - в меню документов поступления будет отражено два документа,  выбираем  второй документ поступления -сохранить. Теперь, если Вы откроете документ, где была удалена С/Ф там появится нужный Вам номер и в книгу покупок попадет одна  С/ф на нужную сумму.

Спасибо большое.