Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Себестоимость скомплектованных товаров не увеличивается на себестоимость продукции из переработки для налогового учета

White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
31 марта 2015 в 10:23
Добрый день, уважаемые коллеги!

Помогите советом.

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1460)  3.0 (3.0.38.53)  

Заключен договор с покупателем на поставку стеллажей и шкафов (с разными резиновыми ковриками внутри, по толщине).

Два стеллажа и шкаф.

- Стеллаж 1700*600*1600, с резиновыми ковриками 25 шт. М3
- Стеллаж 1900*600*2000, с резиновыми ковриками 60 шт. М3
- Шкаф 910х385х1850 мм/4 полки, с резиновыми ковриками 25 шт. М2

1) Приобрели стеллажи и шкафы. Отдельно приобрели 2 рулона тех пластины:

- тех пластина М2 - 45 м (Д 10.01 К 60.01) - 2320,2
- тех пластина М3 - 435 м (Д 10.01 К 60.01) - 22428,60

2) Заключили договор с переработчиком. Тех пластины нарезали на коврики.

Из тех пластины М2 изготовили коврики резиновые М2.
Из тех пластины М3 изготовили коврики резиновые М3.

Проводки:
Отдали в переработку:
- Д 10.07 К 10.01 - тех пластина М2 - 2320,20
- Д 10.07 К 10.01 - тех пластина М3 - 22428,60

Получили из переработки:
Коврик резиновый М2 - 25 шт.
- Д 41.01 К 20.01 - 2955,48 - выпуск
- Д 20.01 К 60.01 - 1118,40 - услуга
- Д 19.03 К 60.01 - 201,31 - НДС по услуге
- Д 20.01 К 10.07 - 1837,08 - списание
- Д 10.01 К 10.07 - 483,12 - возврат остатка тех пластины М2

Коврик резиновый М3 - 85 шт.
- Д 41.01 К 20.01 - 24816,51 - выпуск
- Д 20.01 К 60.01 - 3509,34 - услуга
- Д 19.03 К 60.01 - 631,68 - НДС по услуге
- Д 20.01 К 10.07 - 21307,17 - списание
- Д 10.01 К 10.07 - 1121,43 - возврат остатка тех пластины М3

Итого сумма не вошедшая в себестоимость по НУ 27 771,99

Прикрепляю ОСВ по 41.01 по этим позициям с БУ и НУ. И отчет по проводкам.

Вопрос: Почему по БУ сумма включается в себестоимость, а по НУ нет (минусуется)?

Буду очень признательна за помощь!
Прикреплено 2 файла:
сч 41.pdf Отчет по проводкам.pdf
Алена Светлая Консультант
2 апреля 2015 в 11:03
Добрый день!
Скриншот статьи затрат "Сырье и материалы" добавьте во вложение, пож-та.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
3 апреля 2015 в 09:31
Добрый день, Алена!

Добавила.
Прикреплен 1 файл:
Скрин Статьи затрат.docx
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Алена Светлая Консультант
4 апреля 2015 в 18:13
Добрый день!
Цитата (White_night):Добрый день, Алена!

Добавила.
Вы статью не расскрыли.
Ну, да всё равно. Смотрите, эта статья у вас не настроена на вид НУ - материальные расходы, а настроена на прочие расходы, которые по-умолчанию не признаются прямыми в НУ для счета 20.01 .
В БУ признаются, а в НУ - нет.
Проверьте ваши настройки за закладке "Налог на прибыль" (в Уч.политике).
Там должны быть заполнены корреспонденции принимаемые прямыми в налоговом учете в вашей базе.
Нужно изменить набор записей в этом регистре, например, добавить вашу статью затрат.
Да, и ещё проверьте внутри статьи, чтобы переключатель однозначно был в первом верхнем положении (те.е. по основному виду деят-ти).

И затем, перепровести док-ты выпуска (из переработки) и закрытия месяца.
White_night (автор вопроса)  25 баллов, г. Екатеринбург
9 апреля 2015 в 15:05
Спасибо! Попробуем!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер