Составление отчета о прибылях и убытках

Добрый день. Помогите новичку. Суть в следующем. Декларация по налогу на прибыль за 4 кв.14года Выручка - 1327, расходы 1309 итого налога на прибыль 18. Составляю отчет о прибылях выходит что Выручка - 1327, (себестоимость) 1066 + (ком.расходы) 32 + (управленческие) + 211=1309 (расходы по декларации по налогу на прибыль). Ставлю текущий налог - 4 и в отчете прибыль выдает 14, а по декларации 18. Что я делаю неправильно? Спасибо.