Отчитаться по НДС надо до 25 января

Сдать декларацию

25 января
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
олька77

Проводки при закрытии года

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Не могу понять как все оформить проводками и закрыть после начисления прибыли согласно декларации. Прикладываю ОС за 2014 год.
Прибыль согласно налоговой декларации за весь год до налогообложения  составила 1 014 739,00 (в Ф.Б- 20 295 руб., РФ. Б-182563) из них прибыль подлежащая уплате за 4 кв.  в Ф.Б- 249 руб., РФ. Б-2 239 руб. Помогите пожалуйста, где что и как нужно мне закрыть
Прикреплен 1 файл:
оборотка.xls
ОтветитьНовый вопрос. . .
юлия79 421 001 балл, г. Омск
1 апреля 2015 в 19:21
Добрый вечер!

Вы операцией "закрытие месяца" не пользуетесь?
В декабре нужно провести "реформацию баланса",чтоб 90,91,99 счета "закрылись".

А что за сумма на вспомогательном счете?
Бухгалтерия
Баланс за 2020 год необходимо сдать через интернет
олька77 (автор вопроса) 136 баллов, г. Тольятти
2 апреля 2015 в 11:00
Все в ручную закрываем и реформацию тоже. Я новый гл. бухгалетр, а зам. сказала, что всегда заполняли вручную, потому что строительная организация и учет сложный.
Вспомогательный это восстановление кредиторской и дебиторской задолженности
юлия79 421 001 балл, г. Омск
2 апреля 2015 в 11:22
Добрый день!

Цитата (олька77):Все в ручную закрываем и реформацию тоже. Я новый гл. бухгалетр, а зам. сказала, что всегда заполняли вручную, потому что строительная организация и учет сложный.
Вспомогательный это восстановление кредиторской и дебиторской задолженности
Раз у вас все ручками,то 90.1,90.2,90.3 закрываете на 90.9.Потом 90.9 на 99.

Также 91.1,91.2 на 91.9.Потом 91.9 на 99.

99 счет закрывается на 84.

А про восстановление Кт и Дт задолженности я не поняла,что это такое за операцииА?
олька77 (автор вопроса) 136 баллов, г. Тольятти
2 апреля 2015 в 12:07
Нам должна была фирма, у нас что то как то потерялась, списалось и забылось, а они прислали акт сверки в нашу пользу долг, мы восстановили Дт 62 Кт 000 вручную и наоборот мы должны фирме Кт 60 Дт 000
Бухгалтерия
Получить образец учетной политики для небольшого ООО