Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Проводки при закрытии года

олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
31 марта 2015 в 11:57
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Не могу понять как все оформить проводками и закрыть после начисления прибыли согласно декларации. Прикладываю ОС за 2014 год.
Прибыль согласно налоговой декларации за весь год до налогообложения  составила 1 014 739,00 (в Ф.Б- 20 295 руб., РФ. Б-182563) из них прибыль подлежащая уплате за 4 кв.  в Ф.Б- 249 руб., РФ. Б-2 239 руб. Помогите пожалуйста, где что и как нужно мне закрыть
Прикреплен 1 файл:
оборотка.xls
юлия79  227 431 балл, г. Омск
1 апреля 2015 в 19:21
Добрый вечер!

Вы операцией "закрытие месяца" не пользуетесь?
В декабре нужно провести "реформацию баланса",чтоб 90,91,99 счета "закрылись".

А что за сумма на вспомогательном счете?
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
2 апреля 2015 в 11:00
Все в ручную закрываем и реформацию тоже. Я новый гл. бухгалетр, а зам. сказала, что всегда заполняли вручную, потому что строительная организация и учет сложный.
Вспомогательный это восстановление кредиторской и дебиторской задолженности
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 431 балл, г. Омск
2 апреля 2015 в 11:22
Добрый день!

Цитата (олька77):Все в ручную закрываем и реформацию тоже. Я новый гл. бухгалетр, а зам. сказала, что всегда заполняли вручную, потому что строительная организация и учет сложный.
Вспомогательный это восстановление кредиторской и дебиторской задолженности
Раз у вас все ручками,то 90.1,90.2,90.3 закрываете на 90.9.Потом 90.9 на 99.

Также 91.1,91.2 на 91.9.Потом 91.9 на 99.

99 счет закрывается на 84.

А про восстановление Кт и Дт задолженности я не поняла,что это такое за операцииА?
олька77 (автор вопроса)  126 баллов, г. Тольятти
2 апреля 2015 в 12:07
Нам должна была фирма, у нас что то как то потерялась, списалось и забылось, а они прислали акт сверки в нашу пользу долг, мы восстановили Дт 62 Кт 000 вручную и наоборот мы должны фирме Кт 60 Дт 000
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер