Отчитаться по НДС надо до 25 января

Сдать декларацию

25 января
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
ValeriyaNik

По ошибке выставлен счет покупателю с НДС

Здравствуйте!

Организация находится на УСН 15% и не является плательщиком НДС.
Директор организации, который является и бухгалтером, случайно выставил счет покупателю с НДС, естественно покупатель так его и оплатил.
При этом при отгрузке товара счета-фактуры не выставлялись, были сделаны только Накладные ТОРГ-12.

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше выйти из ситуации.
Можно ли вернуть деньги покупателю и заново перевыставить счет, но без НДС?
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kalitwa 1 341 балл, г. Подольск
31 марта 2015 в 15:52
Цитата (ValeriyaNik):Здравствуйте!

Организация находится на УСН 15% и не является плательщиком НДС.
Директор организации, который является и бухгалтером, случайно выставил счет покупателю с НДС, естественно покупатель так его и оплатил.
При этом при отгрузке товара счета-фактуры не выставлялись, были сделаны только Накладные ТОРГ-12.

Посоветуйте, пожалуйста, как лучше выйти из ситуации.
Можно ли вернуть деньги покупателю и заново перевыставить счет, но без НДС?
Добрый день!

Если период не закрыт по НДС. советую выставить новые документы в замен старых,  а от покупателя попросить письмо, что в назначении платежа просим  считать верным, Оплата по и тд и тп БЕЗ НДС
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
Ksenia_ 0 баллов, г. Москва
31 марта 2015 в 15:58
Цитата (ValeriyaNik):Здравствуйте!

Организация находится на УСН 15% и не является плательщиком НДС.
Директор организации, который является и бухгалтером, случайно выставил счет покупателю с НДС, естественно покупатель так его и оплатил.
При этом при отгрузке товара счета-фактуры не выставлялись, были сделаны только Накладные ТОРГ-12.
Основанием, для принятия к вычету НДС является счёт-фактура. Вы не выдавали счёт-фактуру, соответственно, покупатель не имел право заявить НДС к вычету.
Подскажите, в выданной Вами покупателю ТОРГ-12 выделен НДС?
Kalitwa 1 341 балл, г. Подольск
31 марта 2015 в 16:11
Цитата (Ksenia_):Основанием, для принятия к вычету НДС является счёт-фактура. Вы не выдавали счёт-фактуру, соответственно, покупатель не имел право заявить НДС к вычету.
Подскажите, в выданной Вами покупателю ТОРГ-12 выделен НДС?
С 2015 г. налоговая, разрешила при отсутствии сч-фактуры вписывать в книгу покупок номер и дату накладных, при условии, что  в них выделен НДС
ValeriyaNik (автор вопроса) 8 баллов, г. Санкт-Петербург
31 марта 2015 в 16:22
Подскажите, в выданной Вами покупателю ТОРГ-12 выделен НДС?

В выданной покупателю накладной ТОРГ-12 НДС не выделен.
ValeriyaNik (автор вопроса) 8 баллов, г. Санкт-Петербург
31 марта 2015 в 16:25
Цитата (Kalitwa):Если период не закрыт по НДС. советую выставить новые документы в замен старых, а от покупателя попросить письмо, что в назначении платежа просим считать верным, Оплата по и тд и тп БЕЗ НДС
Оплата по счету произведена в марте 2015г. Соответственно период до 25 апреля 2015г.
Вы предлагаете перевыставить счет без НДС?
Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами
Kalitwa 1 341 балл, г. Подольск
31 марта 2015 в 16:32
Цитата (ValeriyaNik):В выданной покупателю накладной ТОРГ-12 НДС не выделен.
тогда, о чем вы переживаете. просите письмо от покупателя с уточнением назначения платежа и все.
ValeriyaNik (автор вопроса) 8 баллов, г. Санкт-Петербург
31 марта 2015 в 16:32
Цитата (Ksenia_):Подскажите, в выданной Вами покупателю ТОРГ-12 выделен НДС?
В ТОРГ-12 НДС не выделен.
ValeriyaNik (автор вопроса) 8 баллов, г. Санкт-Петербург
31 марта 2015 в 16:35
Цитата (Kalitwa):просите письмо от покупателя с уточнением назначения платежа и все.
А как перед налоговой отчитаться? Письмо им это переслать?
Kalitwa 1 341 балл, г. Подольск
31 марта 2015 в 16:47
Цитата (ValeriyaNik):А как перед налоговой отчитаться? Письмо им это переслать?
да
Бухгалтерия
Сдать отчетность по ЕСХН и налогу на имущество
ValeriyaNik (автор вопроса) 8 баллов, г. Санкт-Петербург
31 марта 2015 в 16:51
Всем спасибо!