Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Закупка товара без НДС при реализации с НДС на ОСНО

kalinov (автор вопроса)  155 баллов, г. Нижний Новгород
31 марта 2015 в 21:34
Добрый день. 

Получилась не совсем приятная ситуация: заключили договор с покупателем, цена с НДС, он перечислил часть суммы, а продавец выставил счет без НДС, т.к. работает без НДС. Подскажите, что лучше сделать? Ситуация получается следующая я плачу НДС в бюджет с продажи, а зачесть затраты не могу, т.к. контрагент не работает с НДС...
ффан111  0 баллов
31 марта 2015 в 21:35
Цитата (kalinov):а продавец выставил счет без НДС, т.к. работает без НДС
Значит цена у этого продавца должна быть ниже, т.к. он не платит НДС .
kalinov (автор вопроса)  155 баллов, г. Нижний Новгород
31 марта 2015 в 22:26
Да мне цена не принципиальна. Мне за счет НДСа бы ни угореть. Договоры уже подписаны с покупателями, а продавец поступил не по человечески, обещал одно - сделал другое. Как теперь расходы обосновать? И как НДС к вычету принять?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
1 апреля 2015 в 06:55
Добрый день! Я так поняла, у вас торговая операция....Товар купили без НДС, продали с НДС.....НДС не возместите, потому как возмещать нечего, НДС, исчисленный при реализации, перечислите в бюджет. Теперь про расходы....Товар купили-товар продали: стоимость товаров при покупке сформирует себестоимость товаров при продаже....
kalinov (автор вопроса)  155 баллов, г. Нижний Новгород
1 апреля 2015 в 10:24
То есть смогу отразить куплю-продажу только в прибыли, так?
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
1 апреля 2015 в 10:29
Декларацию по НДС вы должны отправить по сроку, Декларацию по прибыли- по сроку.
kalinov (автор вопроса)  155 баллов, г. Нижний Новгород
1 апреля 2015 в 10:33
О сроках я все знаю. Вопрос в другом - где можно отразить расход?
Грек Вера  18 809 баллов, г. Барнаул
1 апреля 2015 в 10:56
Давайте так:  - купили товар  д-т 41 / кт 60 - 10 000 руб. продаете-   д-т 62/ к-т 90-  23 600 руб.  д-т 90/ кт- 68 НДС -3600 руб.   д-т 90/ к-т 41 -  10 000 руб. С-до по сч. 90 в данном случае будет вашей прибылью по этой сделке -10 000 руб.

Теперь декларация по  НДС  раздел 3 строка 010   20 000  18%   3600, строку 120 вы не заполняете, потому как у вас нет "входного" НДС.  Ну и далее по всем правилам заполняете декларацию

Декларация по прибыли :  приложение № 1 к листу 02 строка 010 и строка 012 -  20 000,   приложение № 2 к листу 02  в строках 020 и 030  указываете стоимость товаров ( к-т 41), по которой их купили- 10 000- это и будут ваши расходы
kalinov (автор вопроса)  155 баллов, г. Нижний Новгород
1 апреля 2015 в 11:10
Цитата (Грек Вера):Давайте так: - купили товар д-т 41 / кт 60 - 10 000 руб. продаете- д-т 62/ к-т 90- 23 600 руб. д-т 90/ кт- 68 НДС -3600 руб. д-т 90/ к-т 41 - 10 000 руб. С-до по сч. 90 в данном случае будет вашей прибылью по этой сделке -10 000 руб.

Теперь декларация по НДС раздел 3 строка 010 20 000 18% 3600, строку 120 вы не заполняете, потому как у вас нет "входного" НДС. Ну и далее по всем правилам заполняете декларацию

Декларация по прибыли : приложение № 1 к листу 02 строка 010 и строка 012 - 20 000, приложение № 2 к листу 02 в строках 020 и 030 указываете стоимость товаров ( к-т 41), по которой их купили- 10 000- это и будут ваши расходы
Спасибо! Именно это я и хотел понять.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер