Добрый день. очень прошу помощи!
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.53)
раньше учет велся в другой программе + в эксель
с 2015 года учет полностью ведется в 1С.
на 1 число я ввела остатки по счетам на основании ОСВ которую мне дали
на 31.12.2014 по остаткам в 1С
01счет=дт 1881689,37
02счет =кт 250891,93
срок полезного использования общий 60мес в 1С получается остаточный 53 мес.
амортизацию настроила, вроде все верно начисляется
счет 76,5=Кт 954872,31(как я поняла общая остаточная с НДС)
счет 19.3 в общей сумме в ОСВ. введено отдельной строкой =дт 145658,49
за 1 квартал 2015 были получены с-ф на лизинговые платежи и прошли по этим суммам оплаты.
ежемесячно 49883,46 в т.ч. ндс 7609,34
в моем понимании задолженность перед Лизингодателем должна уменьшится и стать 805221,93 =(682391,46+ндс122830,47)
а по акту сверки висит ввод остатков на 954872,31 + обороты и итог в 900 тысяч с копейками.
менять ввод первмчных остатков если честно страшновато
подскажите пожалуйста, возможно с помощью операций в ручную как то откорректировать на начало 2015 и дальше уже буду отслеживать?
с лизингом раньше не сталкивалась вообще, а тут еще и в середине цикла получается.
сажусь изучать лизинг и буду очень благодарна за помощь. Пока в этот сфере полный ноль
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.53)
раньше учет велся в другой программе + в эксель
с 2015 года учет полностью ведется в 1С.
на 1 число я ввела остатки по счетам на основании ОСВ которую мне дали
на 31.12.2014 по остаткам в 1С
01счет=дт 1881689,37
02счет =кт 250891,93
срок полезного использования общий 60мес в 1С получается остаточный 53 мес.
амортизацию настроила, вроде все верно начисляется
счет 76,5=Кт 954872,31(как я поняла общая остаточная с НДС)
счет 19.3 в общей сумме в ОСВ. введено отдельной строкой =дт 145658,49
за 1 квартал 2015 были получены с-ф на лизинговые платежи и прошли по этим суммам оплаты.
ежемесячно 49883,46 в т.ч. ндс 7609,34
в моем понимании задолженность перед Лизингодателем должна уменьшится и стать 805221,93 =(682391,46+ндс122830,47)
а по акту сверки висит ввод остатков на 954872,31 + обороты и итог в 900 тысяч с копейками.
менять ввод первмчных остатков если честно страшновато
подскажите пожалуйста, возможно с помощью операций в ручную как то откорректировать на начало 2015 и дальше уже буду отслеживать?
с лизингом раньше не сталкивалась вообще, а тут еще и в середине цикла получается.
сажусь изучать лизинг и буду очень благодарна за помощь. Пока в этот сфере полный ноль
Контур.Экстерн
