Отчитаться по НДС надо до 25 января

Сдать декларацию

25 января
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Akkurat

Закрытие затратных счетов 20, 25, 26 в 1С

Добрый день!

Работаю в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1443).
Вид деятельности: реконструкция общежития под жилой дом с целью продажи квартир (учет веду как производство через 20,43 счета).
Методология учета:
Д25,26 К60,70 - формирую общехозяйственные, общепроизводственные расходы
Д20 К60,76,10,25,26 - собираю затраты
Д43 К20 - выпускаю продукцию (квартиры)
Д90 К43 - продаю квартиры
Но пока только собираю затраты, выпуска продукции нет и выручки соответственно тоже.

Проблем несколько:
1. В БУ при закрытии месяца сч.26 на сч.20, часть закрывает правильно на 20, а часть на 90. Как исправить?
2. В НУ при закрытии месяца сч.20 списывается на 90, хотя здесь собраны прямые затраты, которые мы будем списывать по мере продажи продукции. Как настроить, чтобы в НУ на 20 счете оставалось НЗП?
3. В НУ при закрытии месяца сч.25,26 сразу списывает на 90, не смотря на то, что на этих счетах все затраты прямые и мне нужно чтобы они списались в 20 счет по аналогии с БУ. Как это сделать?
4. Как сделать, чтобы при начислении зарплаты, страховые взносы не принимались к НУ?

Скриншоты прилагаю.
Бьюсь третий день, нервы уже не выдерживают, просто катастрофа какая-то! Помогите, пожалуйста!Молюсь
ОтветитьНовый вопрос. . .
Kamushek 268 698 баллов
2 апреля 2015 в 13:54
Добрый день!
Так много в одной теме... Давайте по порядку, с первого вопроса.
Цитата (Akkurat):В БУ при закрытии месяца сч.26 на сч.20, часть закрывает правильно на 20, а часть на 90. Как исправить?
Для того чтобы ответить на этот вопрос, выложите ОСВ по счету 20.01 за месяц с полной аналитикой и ОСВ по 26 счету за этот месяц с полной аналитикой. Карточки счетов не надо.
Бухгалтерия
Смените сложную учетную программу на понятный веб‑сервис для малого бизнеса
2 апреля 2015 в 15:42
Цитата (Kamushek):Для того чтобы ответить на этот вопрос, выложите ОСВ по счету 20.01 за месяц с полной аналитикой и ОСВ по 26 счету за этот месяц с полной аналитикой. Карточки счетов не надо.
Добрый день Молюсь
Прикреплено 2 файла:
Kamushek 268 698 баллов
2 апреля 2015 в 17:37
Надо смотреть
Отчеты - Регистры налогового учета - косвенные расходы на производство и реализацию.
У вас метод распределения выбран Прямые расходы, следовательно на 20 счете есть не только прямые, но и косвенные. Надо их найти.