Арендные платежи физическому лицу: отражение в 1С

Цитата (Алена Светлая):Не понятно, что именно у вас задвоилось... Что-то по Поиску, реально повторяются обсуждения по 1с 8.2.
Про БП 3.0 (на платф.8,3) и отражение в учете написано тут. Загляните в это обсуждение
Правда, в ней не о выплатах по дог.аренды, а о выплате дохода, в принципе.
Но если разберетесь, то любую операцию по доходам несотрудников сможете сами отразить.

Добрый день, Алена!
Если вы мне поможете, то я опишу все как делаю.
Итак, во-первых, делаю операции вручную
«Учтена арендная плата…»
А) Д25(аренда) К76.09(ФЛ) 6900р- нач.мес.аренда /в доход ФЛ/
Б) Д76.09(ФЛ) К 68.01 897 р – НДФЛ исчислен

Во-вторых, чтобы НДФЛ отразился в справке, делаю начисление з/пл. Этот прием описан в статье, ссылку на которую я привела выше. Кстати, методика там тоже ваша.
Проводки создаются следующие:
А) Д25 К70 - 6900р
Б) Д70 К 68.01 - 897 р

После второго действия формируется справка 2-НДФЛ на ФЛ, не являющееся нашим сотрудником, но вот начисления на 70 счет лишнее, да и на счет 25 сумма попадает дважды. Как быть?

Добрый вечер!

Цитата (marina0303

):Если вы мне поможете, то я опишу все как делаю.
Итак, во-первых, делаю операции вручную
«Учтена арендная плата…»
А) Д25(аренда) К76.09(ФЛ) 6900р- нач.мес.аренда /в доход ФЛ/
Б) Д76.09(ФЛ) К 68.01 897 р – НДФЛ исчислен

Во-вторых, чтобы НДФЛ отразился в справке, делаю начисление з/пл. Этот прием описан в статье, ссылку на которую я привела выше. Кстати, методика там тоже ваша.
Проводки создаются следующие:
А) Д25 К70 - 6900р
Б) Д70 К 68.01 - 897 р

После второго действия формируется справка 2-НДФЛ на ФЛ, не являющееся нашим сотрудником, но вот начисления на 70 счет лишнее, да и на счет 25 сумма попадает дважды. Как быть?

Там в старой теме по 1с БП 2.0 приведена "попытка методики", если арендодатель - сотрудник. В особенности , второй вариант.
Я тогда ещё сказала, что второй вариант недостаточно верный.

Конечно, дважды учитывать одно и тоже нет смысла.
А логика простая.
Если ФЛ - арендодатель не является работником организации, то нет смысла учитывать его сотрудником, нет смысла вставлять его на выплату в зарплатные ведомости и т.д.
Надо:
1) отразить проводками начисление суммы арендной платы , вы проводки в первом блоке написали

Цитата:А) Д25(аренда) К76.09(ФЛ) 6900р- нач.мес.аренда /в доход ФЛ/
Б) Д76.09(ФЛ) К 68.01 897 р – НДФЛ исчислен

Понятно, что НДФЛ с дохода вы посчитали сами и написали в проводке.
2) Отразить значения параметров, необходимых именно для отчетов по НДФЛ, т.е. для Регистра налогового учета по НДФЛ (по работнику) и Справки 2-НДФЛ (как для налоговой, так и для физ.лица, если понадобится). Эти параметры можно обозначить при помощи документа "Операция учета по НДФЛ". (Я вам приводила ссылку по дивидендам, но именно для БП 3.0; порядок вноса почти идентичен, разница могла быть лишь в ставке НДФЛ, да и то по 2014году).

Логика методики понятна, надеюсь.