Отчитаться по НДС надо до 25 января

Сдать декларацию

25 января
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Зоя zoya

Проводки по взаимозачету

Здравствуйте ! Помогите разобраться с проводками !!!!!
У нас существует две фирмы,  пример фирма А открыта  с 2013 и фирма Б открыта с 2015 , обе фирмы в одной базе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (при этом фирма Б 2015 ни чего не покупала от поставщиков ,есть отгрузки по реализации )

Фирма Б (2015)  оплатила за фирму А(2013) , это оплаты поставщикам фирмы А, как правильно сделать проводки в выписке банка фирмы Б (60 или 76.09) , делать корректировки долга- взаимозет, затем списание долга?
ОтветитьНовый вопрос. . .
НКК Консультант
4 апреля 2015 в 21:45
Цитата (Зоя zoya):Здравствуйте ! Помогите разобраться с проводками !!!!!
У нас существует две фирмы, пример фирма А открыта с 2013 и фирма Б открыта с 2015 , обе фирмы в одной базе Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (при этом фирма Б 2015 ни чего не покупала от поставщиков ,есть отгрузки по реализации )

Фирма Б (2015) оплатила за фирму А(2013) , это оплаты поставщикам фирмы А, как правильно сделать проводки в выписке банка фирмы Б (60 или 76.09) , делать корректировки долга- взаимозет, затем списание долга?
Добрый вечер!

В счет каких расчетов "Б" оплатила за "А"?

Например, если "Б" в счет предоставления займа "А" оплатила сумму займа напрямую контрагенту "А" по письму "А", то проводка у "Б" будет Д 58 (76 - если займ беспроцентный - п. 2 ПБУ 19/02) К 51 = сумма платежа; у "А" проводка будет Д 60 (76) К 66 (67).
Бухгалтерия
Составляйте договоры ГПХ по готовым шаблонам
6 апреля 2015 в 15:48
Фирма Б (2015)  оплатила  поставщику  товаров "пик " за фирму А(2013),
 (по оборотке фирмы А(2013) , она должна заплатить своему  поставщику таваорв  "пик", по этому и просит фирму б2015 оплатить за нее)

При этом у Фирмы Б (2015) нет ни каких долгов перед фирмой А(2013)
вот как поступить , сделать искусственные приходы от А(2013) на Б (2015) что бы получился долг у фирмы Б перед фирмой А или через корректировку долга перенос задоженности  с фирмы А на фирму Б ?
НКК Консультант
12 апреля 2015 в 21:49
Цитата (Зоя zoya):Фирма Б (2015) оплатила поставщику товаров "пик " за фирму А(2013),
(по оборотке фирмы А(2013) , она должна заплатить своему поставщику таваорв "пик", по этому и просит фирму б2015 оплатить за нее)

При этом у Фирмы Б (2015) нет ни каких долгов перед фирмой А(2013)
вот как поступить , сделать искусственные приходы от А(2013) на Б (2015) что бы получился долг у фирмы Б перед фирмой А или через корректировку долга перенос задоженности с фирмы А на фирму Б ?
Добрый вечер!

Никаких искусственных проводок в учете быть не может (п. 2 ст. 10 Закона "О бухгалтерском учете").

Тогда в учете "Б" будет висеть долг "А" на сумму платежа, который отражается проводками Д 76 "Поставщик" К 51 и Д 76 "А" К 76 "Поставщик".

В учете "А" будет висеть долг перед "Б", который отражается проводкой Д 60 "Поставщик" К 76 "Б".

После возврата "А" суммы платежа "Б" сальдо расчетов между сторонами закроется.