СЗВ‑ТД надо сдать до 15 февраля

Сдать бесплатно

15 февраля
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Укажите адрес электронный почты, который вы использовали для регистрации
Восстановить Вернуться
Инструкция отправлена
Наталья БухгалтерСтаврополь

Заполнение раздела 2 декларации по НДС

Предприятие является налоговым агентом по аренде муниципального имущества.Счета-фактуры зарегистрированы в книге продаж и книге покупок с кодом вида операций 06. Выгрузка книг  и заполнение декларации производится в " Сбис эл.отчетность".При сверке данных книги продаж  программа не выделяет счета-фактуры с кодом 06,которые должны сверяться с разделом 2 декларации,а сопоставляет всю сумму по книге продаж  со стр. 110 раздела 3 декларации. Декларация не проходит контроль...
ОтветитьНовый вопрос. . .
Andrey D 36 баллов
3 апреля 2015 в 11:43
Добрый день. Вчера консультировался с Камеральной по НДС в своей ИФНС - они сказали, что налоговый агент (аренда муниципального имущества)  должен сдавать как раньше, раздел 9 не надо включать. У меня отчет приняли.
Бухгалтерия
Сдайте декларацию по НДС по новой форме через интернет
Кира Лерская 2 827 баллов, г. Москва
3 апреля 2015 в 11:56
Цитата (Наталья БухгалтерСтаврополь):Предприятие является налоговым агентом по аренде муниципального имущества.Счета-фактуры зарегистрированы в книге продаж и книге покупок с кодом вида операций 06. Выгрузка книг  и заполнение декларации производится в " Сбис эл.отчетность".При сверке данных книги продаж  программа не выделяет счета-фактуры с кодом 06,которые должны сверяться с разделом 2 декларации,а сопоставляет всю сумму по книге продаж  со стр. 110 раздела 3 декларации. Декларация не проходит контроль...
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.

Пожалуйста, не создавайте новую тему с таким же вопросом. На Ваш вопрос Вам ответят здесь, в этой теме.
юлия79 421 282 балла, г. Омск
15 апреля 2015 в 10:59
Andrey D 36 баллов
18 апреля 2015 в 20:58
Добрый вечер. п. 3 порядка заполнения декларации по НДС
"Раздел 2 декларации представляется лицами, исполняющими обязанности налоговых агентов при совершении операций, предусмотренных статьей 161 Кодекса.
В случае, если налогоплательщики признаются налоговыми агентами и в налоговом периоде осуществляют только операции, предусмотренные статьей 161 Кодекса, ими заполняются титульный лист и раздел 2 декларации. При заполнении раздела 1 декларации в строках указанного раздела декларации ставятся прочерки."

Т.е. раздел 9 не надо заполнять!!!!
Бухгалтерия
Проведите автоматическую сверку счетов‑фактур с контрагентами