Добрый день коллеги!
Помогите советом!
ООО на ОСНО + ЕНВД. Раздельный учет.
Подготавливаем книги покупок-продаж для загрузки в новую декларацию по НДС.
С продажами все понятно - что продали оптом, те операции и включили в книгу.
В книгу покупок же попадают не все счет-фактуры, в которых нам был выставлен НДС, а только те, товары из которых впоследствии были проданы оптом. В связи с этим вопрос - когда налоговая начнет проверки деклараций построчно, не найдутся "пары" счетам-фактурам наших поставщиков, т.к. товары из этих фактур были проданы нами в розницу и предъявить уплаченный НДС к вычету мы не можем. Как быть? Делать так, как есть и будь, что будет?
И второй вопрос. Правильно я поняла, что в декларацию можно подгрузить только книги покупок-продаж утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137?
Заранее спасибо!
Помогите советом!
ООО на ОСНО + ЕНВД. Раздельный учет.
Подготавливаем книги покупок-продаж для загрузки в новую декларацию по НДС.
С продажами все понятно - что продали оптом, те операции и включили в книгу.
В книгу покупок же попадают не все счет-фактуры, в которых нам был выставлен НДС, а только те, товары из которых впоследствии были проданы оптом. В связи с этим вопрос - когда налоговая начнет проверки деклараций построчно, не найдутся "пары" счетам-фактурам наших поставщиков, т.к. товары из этих фактур были проданы нами в розницу и предъявить уплаченный НДС к вычету мы не можем. Как быть? Делать так, как есть и будь, что будет?
И второй вопрос. Правильно я поняла, что в декларацию можно подгрузить только книги покупок-продаж утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137?
Заранее спасибо!
Да какие же претензии, если вы бюджет пополнить хотите 