Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сдача декларации по НДС в 2015 году

3 апреля 2015 в 11:48
Добрый день коллеги!
Помогите советом!
ООО на ОСНО + ЕНВД. Раздельный учет.
Подготавливаем книги покупок-продаж для загрузки в новую декларацию по НДС.
С продажами все понятно - что продали оптом, те операции и включили в книгу.
В книгу покупок же попадают не все счет-фактуры, в которых нам был выставлен НДС, а только те, товары из которых впоследствии были проданы оптом. В связи с этим вопрос - когда налоговая начнет проверки деклараций построчно, не найдутся "пары" счетам-фактурам наших поставщиков, т.к. товары из этих фактур были проданы нами в розницу и предъявить уплаченный НДС к вычету мы не можем. Как быть? Делать так, как есть и будь, что будет?
И второй вопрос. Правильно я поняла, что в декларацию можно подгрузить только книги покупок-продаж утвержденные постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137?
Заранее спасибо!
na28ta  7 421 балл, г. Балашиха
5 апреля 2015 в 20:02
Добрый вечер. Отвечу на первый ваш вопрос, если я правильно его поняла. Вы переживаете за поставщиков, что их книга продаж (в части реализаций вам) не будет "состыковываться" с вашей книгой покупок? Если это так, то здесь порядок немного другой: вы заявляете вычет с указанием счет-фактуры поставщика, а уже после этого у вашего поставщика ищут эту же счет-фактуру в книге продаж. Таким образом. если у вас в книге покупок этой счет-фактуры нет, то и никто не будет искать её у поставщика.
6 апреля 2015 в 08:05
Да, Вы все правильно поняли, большое спасибо!
Т.е. поиск парных с-фактур будет осуществляться по книгам покупок организаций?
Получается, если наши покупатели не укажут выставленную нами с-фактуру в своей книге покупок , а в нашей книге продаж она будет значиться (ведь мы же продали товар с выделением НДС), к нашей книге продаж также не будет претензий???
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
na28ta  7 421 балл, г. Балашиха
6 апреля 2015 в 08:49
Доброе утро! Улыбаюсь Да какие же претензии, если вы бюджет пополнить хотите Улыбаюсь. Да и раньше ИФНС не проверяла книги продаж. Точнее, провела только  при встречной проверке ваших заказчиков, т.е. по сути также выискивала пару счет-фактуре, указанной вашим заказчиком в своей книге покупок.
6 апреля 2015 в 10:29
Отлично! )) Спасибо!!!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер