Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

НДС при импорте не отражается в книге продаж в 1С

elvina-80 (автор вопроса)  318 баллов, г. Каменск-Уральский
3 апреля 2015 в 13:41
Добрый день, подскажите пожалуйста, как быть- может что не так делаю.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.55) платформа 8.3.(8.3.5.1486)
Купили товар в Респ.Казахстан, в марте., оплатили НДС в марте,
документы:
- приход товара (ТН+ сч.ф)
- начислила (бух. справка) НДС (по косвенному НДС все оформила в налоговой).
- оплачен НДС с р/с
- операция отражение НДС к вычету.
А далее...? В книгу продаж не встает.
Алена Светлая Консультант
7 апреля 2015 в 16:20
Добрый день!
Цитата (elvina-80):Добрый день, подскажите пожалуйста, как быть- может что не так делаю.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.39.55) платформа 8.3.(8.3.5.1486)
Купили товар в Респ.Казахстан, в марте., оплатили НДС в марте,
документы:
- приход товара (ТН+ сч.ф)
- начислила (бух. справка) НДС (по косвенному НДС все оформила в налоговой).
- оплачен НДС с р/с
- операция отражение НДС к вычету.
А далее...? В книгу продаж не встает.
Вообще-то, примерно в середине прошлого года в БП 3.0 появился свой новый порядок оформления документов для того, чтобы правильно формировались регламентные отчеты "Заявление о ввозе..." и "Декларация по косвенным налогам" при импорте из стран ТС (Таможенного союза), куда входят и Казахстан, и Беларусь.
Есть документ "Заявление о ввозе товаров " в разделе "Покупки". Прочтите справку к нему.
Но лучше найти статью на ИТС на Бух.ру.
В вашей конфигурации для использования возможностей по учету товаров, страной происхождения которых являются иностранные государства, в том числе государства-члены Таможенного союза, необходимо установить флаг Импортные товары (раздел Главное -> Функциональность -> Запасы). 
После установки функциональной возможности учета импортных товаров в элементе справочника Номенклатура помимо полей Импортер, Страна происхождения и Номер ГТД станет доступным поле кода товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности - ТН ВЭД,  который необходим при заполнении документов Заявление о ввозе товаров и Статистическая форма учета и перемещения товаров

Достаточно внести правильно иностр.контрагента со страной регистрации, чтобы начать заполнение  док-та "Заявление на ввоз...".
Цитата ( из статьи по теме (журнал БУХ.1С. № 11 за 2014г)):После проведения документа формируется проводка:
Дебет 19.10 Кредит 68.42 - на сумму НДС, подлежащего уплате в бюджет.
 Новые счета 19.10 и 68.42 добавлены в типовой план счетов «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) специально в рамках решения задачи по автоматизации учета НДС, исчисляемого при ввозе товаров из государств Таможенного союза.
Счет 19.10 - «НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза» - используется для учета НДС при ввозе товаров из государств Таможенного союза.
Счет 68.42 - «НДС при импорте товаров из Таможенного союза» - предназначен для обобщения информации о расчетах с бюджетом по налогу на добавленную стоимость при импорте товаров из Таможенного союза.
В регистр накопления НДС предъявленный вводится запись с видом движения Приход и событием Предъявлен НДС Поставщиком на сумму начисленного НДС.
После того, как документ Заявление о ввозе товаров сохранен, по кнопке Печать можно вывести печатную форму документов Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и Статистическая форма учета и перемещения товаров, а по кнопке Выгрузка - сформировать файлы выгрузки этих форм отчетности. С помощью кнопки Отправка можно отправить заявление напрямую в ФНС по телекоммуникационным каналам связи, используя сервис 1С-Отчетность.
Новый документ Заявление о ввозе товаров одновременно является и формой регламентированного отчета, поэтому точно так же его можно сформировать непосредственно из единого рабочего места 1С-Отчетность. При этом он будет содержать записи в регистрах бухгалтерии и в регистрах накопления.   

Оплата НДС в бюджет регистрируется документом Списание с расчетного счета, после проведения которого формируется бухгалтерская проводка:
Дебет 68.42 Кредит 51 - на сумму НДС, уплаченного в бюджет. После получения отметки налогового органа об уплате налога в заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов надо зарегистрировать этот факт с помощью документа Подтверждение оплаты НДС в бюджет (раздел Операции -> Регламентные операции НДС).
Таблицу документа можно заполнить автоматически на основании документа Заявление о ввозе товаров, задолженность перед бюджетом по которому погашена. При ручном заполнении дата оплаты указывается самостоятельно.
После проведения документа в регистр накопления НДС предъявленный вводится запись с видом движения Расход на сумму начисленного НДС и запись с видом движения Приход и событием Предъявлен НДС Поставщиком на сумму начисленного и оплаченного НДС.
Если же по какой-то причине пользователь программы забудет отразить в учетной системе подтверждение оплаты НДС, при этом в программе зарегистрированы документы вида Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, по которым еще не получена отметка налогового органа об оплате, то Помощник по учету НДС отобразит документ Подтверждение оплаты НДС в бюджет в списке регламентных операций.
По завершении налогового периода необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок.
 Таблица документа Приобретенные ценности заполняется автоматически, в том числе суммами налога, начисленными при ввозе товаров из государств Таможенного союза, оплата налога в бюджет по которым подтверждена налоговым органом
Ну, и потом можно получить автоматическое заполнение Декларации по косвенным налогам. Декларация заполняется на основании данных подсистемы "НДС".
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер