Проведение перевыставленного счета-фактуры в 1С 8.2

Question

Добрый день!1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.15) Заключен договор транспортной экспедиции. Мы  (Клиент) закупаем товар у иностранного поставщика, перевозку товара осуществляет  Экспедитор (от своего имени), но не сам, а через другую фирму - Перевозчика.В  результате, Экспедитор не выставляет нам Акт выполненных работ, а  предоставляет отчет Экспедитора от своего имени, где он является Комиссионером, а мы  Комитентом  без выделения НДС. При этом, счет-фактура на эту сумму выставляется от имени Перевозчика (во 2 строке указан Перевозчик). То есть Отчет экспедитора от одного ЮЛ, а сч.-фактура от другого.Оплата производилась Экспедитору.Не могу понять каким документом мне проводить начисление затрат и соответственно счет-фактуру если они от разных юридических лиц?Если я ввожу Отчет Экспедитора через поступление товаров и услуг, то 76 счет у меня закрывается, но как быть с счет-фактурой?Как мне отразить эту операцию в 1С, чтобы в книгу покупок попал именно Перевозчик?

Алена Светлая · Accepted Answer

Добрый день!Цитата (Nika_Mo):1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.15) Заключен договор транспортной экспедиции. Мы  (Клиент) закупаем товар у иностранного поставщика, перевозку товара осуществляет  Экспедитор (от своего имени), но не сам, а через другую фирму - Перевозчика.В  результате, Экспедитор не выставляет нам Акт выполненных работ, а  предоставляет отчет Экспедитора от своего имени, где он является Комиссионером, а мы  Комитентом  без выделения НДС. При этом, счет-фактура на эту сумму выставляется от имени Перевозчика (во 2 строке указан Перевозчик). То есть Отчет экспедитора от одного ЮЛ, а сч.-фактура от другого.Оплата производилась Экспедитору.Не могу понять каким документом мне проводить начисление затрат и соответственно счет-фактуру если они от разных юридических лиц?Если я ввожу Отчет Экспедитора через поступление товаров и услуг, то 76 счет у меня закрывается, но как быть с счет-фактурой?Как мне отразить эту операцию в 1С, чтобы в книгу покупок попал именно Перевозчик?Договора транспортной экспедиции в рамках нововведений по НДС и Постанов.Прав-ва №735 (прошлого года) приравниваются к посредническим договорам по типу комиссии.Всё нормально вы описали.&#160; Получается, вам нужна схема отражения (примерная) операций в учете принципала (вы - принципал) по приобретению услуг через агента.Вы перечисляете ден.ср-ва Агенту, он вам отчитывается по деньгам и по продаже ваших услуг.&#160;Но он должен перевыставить вам сч-фактуру поставщика как агент. Это его "агентская миссия", если он специально для вас организовывал перевозку и нанимал поставщика услуг. Себе агент хочет в доходы поставить только агент.вознаграждение за организацию всех работ по транспортировке. А также предоставить Счет-фактуру от имени поставщика услуг (иногда предоставляют еще док-ты поставщика в копиях), но за своей подписью.Вам нужно отразить приобретение услуги именно от агента (вашего экспедитора), создав в базе с ним договор вида - с комиссионером (агентом) на закупку.И т.д.Совсем недавно я поясняла.&#160;Загляните сюда&#160; .Если что-то не поймете, переспросите.&#160;

Nika_Mo · Answer

Доброго вечера!Алена Светлая, спасибо Вам огромное! Все получилось!&#160; ))Просто невероятно, столько дней я мучилась, в книгу покупок никак не попадала с/ф, а теперь все красиво встало.Очень Вам благодарна.