Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.15)
Заключен договор транспортной экспедиции.
Мы (Клиент) закупаем товар у иностранного поставщика, перевозку товара осуществляет Экспедитор (от своего имени), но не сам, а через другую фирму - Перевозчика.
В результате, Экспедитор не выставляет нам Акт выполненных работ, а предоставляет отчет Экспедитора от своего имени, где он является Комиссионером, а мы Комитентом без выделения НДС. При этом, счет-фактура на эту сумму выставляется от имени Перевозчика (во 2 строке указан Перевозчик). То есть Отчет экспедитора от одного ЮЛ, а сч.-фактура от другого.
Оплата производилась Экспедитору.
Не могу понять каким документом мне проводить начисление затрат и соответственно счет-фактуру если они от разных юридических лиц?
Если я ввожу Отчет Экспедитора через поступление товаров и услуг, то 76 счет у меня закрывается, но как быть с счет-фактурой?
Как мне отразить эту операцию в 1С, чтобы в книгу покупок попал именно Перевозчик?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.90)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.15)
Заключен договор транспортной экспедиции.
Мы (Клиент) закупаем товар у иностранного поставщика, перевозку товара осуществляет Экспедитор (от своего имени), но не сам, а через другую фирму - Перевозчика.
В результате, Экспедитор не выставляет нам Акт выполненных работ, а предоставляет отчет Экспедитора от своего имени, где он является Комиссионером, а мы Комитентом без выделения НДС. При этом, счет-фактура на эту сумму выставляется от имени Перевозчика (во 2 строке указан Перевозчик). То есть Отчет экспедитора от одного ЮЛ, а сч.-фактура от другого.
Оплата производилась Экспедитору.
Не могу понять каким документом мне проводить начисление затрат и соответственно счет-фактуру если они от разных юридических лиц?
Если я ввожу Отчет Экспедитора через поступление товаров и услуг, то 76 счет у меня закрывается, но как быть с счет-фактурой?
Как мне отразить эту операцию в 1С, чтобы в книгу покупок попал именно Перевозчик?