Учет возврата товара поставщику

Добрый день. Вопрос перемещен в раздел "Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...".

Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.

Добрый день!

Цитата (ElenaSky):Подскажите пожалуйста, возврат товара поставщику , который уже принят на учет , как правильно провести и оформить документы.
Нужно сторнировать в 1с ? Или можно в 1с провести как документ возврат товара поставщику ?
И данный документ попадает в книгу продаж? Для НДС как провести ?
Товар в дол. США , возникают курсовые разницы ?

Слишком много вопросов в одной теме. Про курсовые разницы при возврате задайте отдельный вопрос, но после того, как определимся с ответом по отражению возврата.
Поясните, пож-та.
Вы реально возвращаете иностранному поставщику товар? Полностью всю партию возвращаете? Оплаченный или нет?
Даже если вы импортер, и если вы на ОСНО, то правильнее будет вернуть товар обратной реализацией.
Тем самым, вам придется выставить сч-фактуру, которая попадет в Книгу продаж.
С кодом вида операции нужно определиться. Либо 03, либо 01.
Тема с кодами для всех новая.., не успеваю уяснить изменения в кодах. Стыдно!

Лучше про коды спросить у коллег.