Не выполняется равенство БУ=НУ+ВР+ПР

Добрый день!
А что здесь искать Закрытие месяца смотрите и выкладывайте, справку расчет по налогу на прибыль в БУ 

141634 * 20% = 28327, а никак не 28264....

Ищете ручные операции сделанные документом Операции введенные вручную...

Kamushek, здравствуйте! Последняя операция введенная вручную - 31 декабря - перенос убытков на будущее
все месяцы квартала - закрылись без каких-либо проблем.

вся загвоздка в том, что я никогда отчеты не делала - это мой первый. да и в бухгалтерии опыта почти нет. а хочется разобраться.... 
при формировании декларации мне программа вообще 32 тыс. налога выдает....

О каком периоде идет речь 1 квартал 2015 или 2014 год?
Анализ налогового учета за какой период? 
Сформируйте за январь, потом за февраль и лишь потом за март.
Найдите месяц с ошибкой.
Декларация по налогу на прибыль формируется нарастающим итогом.

Татьяна права. У вас неверно рассчитана сумма  условного расхда. Вам нужно проверять по месяцам, то есть ежемесячную бухгалтерскую прибыль( убыток ) умножать на 20 % и проверять сумму на счете Д 99.02.2 К 68.4.2 либо Д 68.4.2 К 99.02.2 ( если в месяце был убыток )

Добрый день! Судя по ОСВ (хоть и свернутой, хотелось бы по субсчетам посмотреть) налог считает верно по НУ 26808, неправильно где-то разницы отражены. Если 63 рубля по налогу, то это 315 руб.дохода или расхода, Вам ничего эта сумма не говорит?

Наталия 27, здравствуйте. нашла сумму в 313,68 - это компенсация за задержку зарплаты она висит на 91 счете и в расходах не учитывается

Юлия, как у Вас отражено это начисление за задержку выплаты з/пл, через Операцию вручную? Должно быть Д 91.02 К 73 316,68 и одновременно в НУ в поле ПР должна быть отражена постоянная разница 313,68. Тогда программа Вам посчитает ПНО 63 руб. и все должно сойтись.

Наталия 27, здравствуйте. Я все проводила через начисление зарплаты (на форуме нашла подобную тему и делала по алгоритму), поэтому у меня Дт 91.02, Кт 70 по каждому сотруднику и по начислениям в фонды. Когда делала новую закладку для начислений. галочку принимается в расходы по налогу на прибыль не ставила, тк не нашла в законе оснований для того, чтобы принять к расходам

Добрый день! Юлия, посмотрите проводки этого начисления, смысл тот же: в НУ должна отразиться постоянная разница.

Наталия 27, спасибо! Но у меня сейчас начнется истерика... я просто не понимаю, что нужно делать

Вот проводки по начислению

Смотрите графу Сумма - 80,80 и т.д. Следующая графа: Сумма Дт - стоят те же суммы, а Вы говорите, что к НУ не принимаете. В этом случае эти суммы должны встать чуть ниже в поле ПР. В графе Сумма Кт все верно. Ставьте галку в ручной корректировке и правьте руками.

В смысле? у меня нет никаких галок...

Юлия, извините, да документ Начисление вручную не корректируется. Может тогда в справочнике начислений что-то не так занесли? В файле по 91.02 нет субконто, почему?

Наталия 27, делала все, как указано в этой теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=257624

вот из справочника начислений

Я так понимаю, что в строчке под счетом нужно было что-то указать? в что? Прочие внереализационные доходы(расходы)?

Заполните поле Прочие доходы расходы - Не учитываемые в целях налогообложения, и перепроведите все.

это нужно создать? 

попробовала... вылазит эта сумма в сальдо 91.2 и никак не влияет на результат.. как не шло, так и не идет

А месяц перезакрыли?

Наталия 27,  перепровела, спасибо за подсказку! у меня от этих цифр, уже мозг плавился! все пошло! Я даже не знаю, как Вас отблагодарить!

ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБИЩЕ!

Рада была помочь, это не трудно! 3.0 очень умная, налоговый учет ведется замечательно, только тонкостей полно, один раз понять  - дальше будет легче. Удачи Вам!