Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях

Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Форум

Задать вопрос

Работа в 1С



Не выполняется равенство БУ=НУ+ВР+ПР

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

7 апреля 2015 в 15:34

Добрый день!
Делаю Декларацию по налогу на прибыль. Запустила Анализ налога на прибыль. И там обнаружила, что не выполняется равенство. Разница 63 рубля. Перерыла всю ОСВ.... Не могу найти "откуда ноги растут"

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.39.56)

Прикреплено 2 файла:

нп.jpg

осв.xls

Kamushek 143 630 баллов

7 апреля 2015 в 16:42

Добрый день!

Цитата (Юлька87):Не могу найти "откуда ноги растут"

А что здесь искать Закрытие месяца смотрите и выкладывайте, справку расчет по налогу на прибыль в БУ

141634 * 20% = 28327, а никак не 28264....

Ищете ручные операции сделанные документом Операции введенные вручную...

Сдаю отчётность через

Контур.Экстерн

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

7 апреля 2015 в 16:58

Kamushek, здравствуйте! Последняя операция введенная вручную - 31 декабря - перенос убытков на будущее
все месяцы квартала - закрылись без каких-либо проблем.

вся загвоздка в том, что я никогда отчеты не делала - это мой первый. да и в бухгалтерии опыта почти нет. а хочется разобраться....
при формировании декларации мне программа вообще 32 тыс. налога выдает....

Подарок для новых ИП!

Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно

Расчет зарплаты

Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия

Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель

Kamushek 143 630 баллов

7 апреля 2015 в 17:14

О каком периоде идет речь 1 квартал 2015 или 2014 год?
Анализ налогового учета за какой период?
Сформируйте за январь, потом за февраль и лишь потом за март.
Найдите месяц с ошибкой.
Декларация по налогу на прибыль формируется нарастающим итогом.

Сдаю отчётность через

Контур.Экстерн

Важный бух 95 356 баллов, г. Астрахань

7 апреля 2015 в 17:25

Цитата (Юлька87):ся загвоздка в том, что я никогда отчеты не делала - это мой первый. да и в бухгалтерии опыта почти нет. а хочется разобраться....
при формировании декларации мне программа вообще 32 тыс. налога выдает....

Татьяна права. У вас неверно рассчитана сумма условного расхда. Вам нужно проверять по месяцам, то есть ежемесячную бухгалтерскую прибыль( убыток ) умножать на 20 % и проверять сумму на счете Д 99.02.2 К 68.4.2 либо Д 68.4.2 К 99.02.2 ( если в месяце был убыток )

Наталия 27 325 баллов

7 апреля 2015 в 17:26

Добрый день! Судя по ОСВ (хоть и свернутой, хотелось бы по субсчетам посмотреть) налог считает верно по НУ 26808, неправильно где-то разницы отражены. Если 63 рубля по налогу, то это 315 руб.дохода или расхода, Вам ничего эта сумма не говорит?

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

14 апреля 2015 в 12:42 Изменено в 12:52

Наталия 27, здравствуйте. нашла сумму в 313,68 - это компенсация за задержку зарплаты она висит на 91 счете и в расходах не учитывается

Наталия 27 325 баллов

15 апреля 2015 в 17:29

Юлия, как у Вас отражено это начисление за задержку выплаты з/пл, через Операцию вручную? Должно быть Д 91.02 К 73 316,68 и одновременно в НУ в поле ПР должна быть отражена постоянная разница 313,68. Тогда программа Вам посчитает ПНО 63 руб. и все должно сойтись.

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

16 апреля 2015 в 10:52

Наталия 27, здравствуйте. Я все проводила через начисление зарплаты (на форуме нашла подобную тему и делала по алгоритму), поэтому у меня Дт 91.02, Кт 70 по каждому сотруднику и по начислениям в фонды. Когда делала новую закладку для начислений. галочку принимается в расходы по налогу на прибыль не ставила, тк не нашла в законе оснований для того, чтобы принять к расходам

Наталия 27 325 баллов

16 апреля 2015 в 12:37

Добрый день! Юлия, посмотрите проводки этого начисления, смысл тот же: в НУ должна отразиться постоянная разница.

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

16 апреля 2015 в 12:41 Изменено в 12:42

Наталия 27, спасибо! Цветы

Но у меня сейчас начнется истерика... я просто не понимаю, что нужно делать Беспокойный

Вот проводки по начислению

Прикреплен 1 файл:

нз.jpg

Наталия 27 325 баллов

16 апреля 2015 в 14:21

Смотрите графу Сумма - 80,80 и т.д. Следующая графа: Сумма Дт - стоят те же суммы, а Вы говорите, что к НУ не принимаете. В этом случае эти суммы должны встать чуть ниже в поле ПР. В графе Сумма Кт все верно. Ставьте галку в ручной корректировке и правьте руками.

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

16 апреля 2015 в 14:36

Цитата (Наталия 27):Ставьте галку в ручной корректировке и правьте руками.

В смысле? у меня нет никаких галок...

Наталия 27 325 баллов

16 апреля 2015 в 14:45 Изменено в 14:46

Юлия, извините, да документ Начисление вручную не корректируется. Может тогда в справочнике начислений что-то не так занесли? В файле по 91.02 нет субконто, почему?

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

16 апреля 2015 в 14:51 Изменено в 14:53

Наталия 27, делала все, как указано в этой теме https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=257624

вот из справочника начислений

Я так понимаю, что в строчке под счетом нужно было что-то указать? в что? Прочие внереализационные доходы(расходы)?

Прикреплен 1 файл:

к.jpg

Наталия 27 325 баллов

16 апреля 2015 в 15:04

Заполните поле Прочие доходы расходы - Не учитываемые в целях налогообложения, и перепроведите все.

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

16 апреля 2015 в 15:25

Цитата (Наталия 27):Заполните поле Прочие доходы расходы - Не учитываемые в целях налогообложения, и перепроведите все.

это нужно создать?

попробовала... вылазит эта сумма в сальдо 91.2 и никак не влияет на результат.. как не шло, так и не идет Кирпичная стена

Наталия 27 325 баллов

16 апреля 2015 в 15:46

А месяц перезакрыли?

Юлька87 (автор вопроса) 535 баллов, г. Симферополь

16 апреля 2015 в 15:58

Наталия 27, =d> Цветы

перепровела, спасибо за подсказку! у меня от этих цифр, уже мозг плавился! все пошло! Я даже не знаю, как Вас отблагодарить!

ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБИЩЕ!

Наталия 27 325 баллов

16 апреля 2015 в 16:15

Рада была помочь, это не трудно! 3.0 очень умная, налоговый учет ведется замечательно, только тонкостей полно, один раз понять - дальше будет легче. Удачи Вам!

Смотрят тему:

гость

Ответить Задать вопрос Распечатать В закладки

279

Закладка перемещена в Отменить перемещение

При полном или частичном использовании материалов сайта активная ссылка на www.buhonline.ru обязательна! Подробнее...

Политика обработки персданных